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开了发票不给钱怎么办
- 律师解析
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增值税发票给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。
为了更好地防范类似风险，建议：
首先，签署合同的时候要弄清楚，我们付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。
其次，如果之前的合同没有约定先开票，但是，实际操作中对方要求的，可以开票的时候让对方写个发票的收据，写明“发票已经收到，写明发票的号码，但是发票涉及的款未付”，这也是我们的证据了。
再次，在合同中最好约定银行转账方式支付款项，并明确约定双方的支付款账户信息，发生争议了，可以查询银行流水作为证据。
- 法律依据
- 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。
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为避免此类风险，签订合同时需明确付款和开票流程，尤其是先开票情况。
若合同未规定，对方要求先开票，可同时让对方开具收据，注明发票已收但未付款。
建议合同规定使用银行转账支付，明确双方账户信息，便于纠纷时取证。
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