一般货款买车流程是怎样的

[律师回复] 注册物流公司，申请一般纳税人 注册时间1个半月 注册费用7000元 前置办理《道路运输许可证》和《道路运输备案证》 物流公司设立流程是 ：
1. 公司名称核准 提供法人及股东的身份证复印件，出资比例，注册资金 所需时间：3-5个工作日 （验资5个工作日）
2. 办理企业法人营业执照 办理时间：5个工作日
3. 办理组织机构代码证 办理时间：1个工作日
4. 办理税务登记证. 办理时间：7个工作日
5. 领取章证 营业执照正副本 组织机构代码证正副本 组织机构代码IC卡 公章、财务专用章、法人章、股东人章、

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 注册货运公司流程费用与时间有何规定 注册公司需要的费用和时间没有全国统一的规定，费用根据当地工商管理机构的规定给钱，办理时间也需要根据有关部门的办理效率决定。 注册公司需要的流程及费用： 1、核名：到工商局去领取一张“企业(字号)名称预先核准申请表”，填写你准备取的公司名称，由工商局上网(工商局内部网)检索是否有重名，如果没有重名，就可以使用这个名称，就会核发一张“企业(字号)名称预先核准通知书 2、租房：去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。 3、编写“公司章程”：可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了，章程的最后由所有股东签名。 4、到工商局现场办理营业执照，带齐以下资料： ①公司设立申请书(可以在当地工商局网站下载)； ②公司章程(可以在当地工商局网站下载)； ③董事法人监事任免书(可以在当地工商局网站下载)； ④总经理任免书(可以在当地工商局网站下载)； ⑤全体股东法人身份证原件； ⑥名称预先核准通知书(公司注册流程及费用的第一步已打印名称预先核准通知书)。 5、凭营业执照法人身份证到专业刻章店刻印公章、财务章，正规的章是到公安分局备案过有刻章卡的； 6、凭营业执照、法人身份证、公章到市场监督管理局办理企业组织机构代码证； 7、凭营业执照和组织机构代码证、法人身份证、公章到各(您所在)区的国税或地税分局办理税务登记证； 8、去银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章。 9、到开验资户银行凭公司资料把验资户转成基本户(没有开验资户的实收资本为0的也可以到银行开基本户)。

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，
第一联存根自留，
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，
第二联财务联交财务，
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，
第一联存根自留，
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，
第二联财务联交财务，
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 按照中华人民共和国国家标准《物流术语》，存货质押融资是指需要融资的企业（即借方），将其拥有的存货做质物，向资金提供企业（即贷方）出质，同时将质物转交给具有合法保管存货资格的物流企业（中介方）进行保管，以获得贷方贷款的业务活动，是物流企业参与下的动产质押业务。

[律师回复]
首先得查阅合同事项有没问题，如果认可后需签上甲乙双方的姓名，电话，身份证复印件，其它相关的证件，
其次是盖上双方的印章，
最后还得把签好的合同各执一份，如果有担保人，必须得签三份合同，三方各执一份。以免以后出现纠纷。即便有纠纷，起诉时以上信息都是证据，避免草率签下合同，引起官司。

[律师回复] 解答如下, 物流代付货款是可以按照寄件方客户（卖方）与收件方客户（买方）达成交易协议的要求，为寄件方客户提供快捷的货物（商品）专递，并代寄件方客户向收件方客户收取货款；同时，可以提供次周、隔周返还货款的服务。如何办理使用只要是快递月结客户，销售的货物是依法经营、合法生产有质量保证的产品，且有良好售后服务，与快递签订《代收货款服务协议》生效后，即可享受代收货款服务。如何结算代收货款运费可以寄付、到付和转第三方付，代收货款服务费由寄件方付（委托方付），不可转第三方付或到付。寄件须知物品范围：符合快件承运范围，同时代收货款金额在10000元（含）内的货物。需要提供的资料：需要提供与此货物相符的收款凭证，如货物发票或收据的原件。如寄方客户与收件人约定无须收款凭证，则以运单为收款依据。

[律师回复] 您好，针对您的一般纳税人报税流程？增值税开票流程？问题解答如下,
一、增值税一般纳税人申报流程：【一般纳税人增值税申报流程】纳税人认定为一般纳税人后，应及时安装【企业电子申报管理系统】进行增值税纳税申报。一般说来，完成一次增值税申报要分六步;本月底发票认证，次月初抄税，申报，报税，缴税，清卡(盘)。戳图查看全流程↓(注意，报税和申报的区别)
①【发票认证】在税款所属期内完成，在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额，不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣(但当期必须申报)。例如：6月认证专用发票且认证相符，那么应在7月申报期内进行申报、抵扣，不足抵扣的部分结转下期继续抵扣。
②【抄税】是指一般纳税人通过开票软件将上月开票数据抄入报税盘(税控盘，下同)或I
C卡的操作，每月开具发票之前需要先进行抄税。
③【报税】是指将已抄至报税盘或IC卡中的开票数据报送给税务机关，可选择网上报税或上门报税。其中，【网上报税】需使用网上抄报税软件，目前只适用于IC卡用户，报税盘(或税控盘)用户不适用。
④【网上申报增值税】网上申报、缴税需要使用数字证书，数字证书可向广州市电子签名中心申领
⑤【返写监控数据(清卡)】是指在纳税人完成报税，且申报表通过(包括比对异常处理)税务机关系统“一窗式”比对后，税务机关将监控数据返写至纳税人的报税盘或IC卡中，完成报税盘或IC卡解锁，使纳税人的税控开票系统在申报期后可继续开具发票。返写监控数据又称“清卡”(“清盘”)。
⑥【申报数据文件制作】申报数据文件通过“广东企业电子申报管理系统”制作，在进行增值税申报之前完成。该系统可通过税友网(广东站)下载。
⑦【申报期限】增值税一般纳税人的抄报税、纳税申报时间原则上为每月的1-15日，在纳税期内遇最后一日为法定休假日的，申报期顺延至下一个工作日;在每月1日至15日内有连续3天以上法定休假日的，申报期按休假日天数顺延。一般纳税人每月进行抄报税、纳税申报直至完成最后一个“清卡”步骤后，才能领用发票。
二、开具增值税发票的操作流程
1.开票前的准备工作（
1）初次安装后的准备工作注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置需要注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。（
2）日常使用中的准备工作登录-编码维护
2.发票填开操作
（1）购买并读入发票。
（2）开具发票。
A、开具正数专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票
B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填开界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击退出返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开／销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置“折扣率”或“折扣金额”-打印发票
D、开具负数专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票（
3）作废专用发票
A、已开发票作废：进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击“作废”按钮-系统弹出“作废确认”提示框-确定-作废成功
B、未开发票作废：进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-确定-作废成功。

[律师回复] 房产证通常是开发商办理，你可以去找开发商代办，因为青岛办理房产证流程中的一些资料需要开发商提供，例如测绘图纸、确权证明书等等。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 需要《机动车查验记录表》，办理注册手续第一道手续就是《机动车查验记录表》。很多4S店可以机打查验表，如果4S店打不了可以办理注册时有查验窗口给打表，然后查验民警查验车辆后会在表上签字盖章。并且表上要贴车辆识别代码拓印膜。
提交个人有效身份证件以及机动车销售发票。车管所会确认汽车的正规性以及车辆是否真正属于个人，在这种情况下就需要车主提交自己的身份证原件及复印件。除此之外，还应该提交机动车销售统一发票，注册登记联。
购置税及交强险证明。在到车管所登记之前一定要确保自己的购置税和交强险已经办理完毕，这两项必须要缴纳的，如果存在购置税减免情况的话要提交车辆购置税免税凭证原件证明，如果缴纳购置税的话提交车辆购置税完税证明。交强险提供原件，如果原件丢失的话，可以去保险公司打抄件加盖公章提供。
车辆合格证。在购买汽车的时候，汽车销售商或者是4S店都会向车主提交车辆出厂合格证明，或者是进口机动车进口凭证原件。

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，
第一联存根自留，
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，
第二联财务联交财务，
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 您好，关于诉讼离婚的一般流程这个问题，我的解答如下, 诉讼离婚的一般程序
诉讼离婚分为三个阶段：、审理、判决。
一、
离婚案件的，是指婚姻关系的一方向人民提出依法解除与对方婚姻关系的请求。一方当事人就是原告，被诉的一方当事人就是被告，诉讼开始后，当事人依法享有诉讼权利，承担诉讼义务。
依据我国民事诉讼法的规定，民事案件的必须符合四个条件。离婚案件也属于民事案件，因此也必须符合民事诉讼法的条件并具有自己的特色：
①原告必须是与本案有直接利害关系的个人；
②有明确的被告；
③有具体的诉讼请求和事实、理由；
④属于受诉人民管辖。根据我国《民事诉讼法》的规定，离婚诉讼适用一般地域管辖。即要求离婚的一方，必须向被告户籍所在地人民，被告户籍所在地与经常居住地不一致的，则向经常居住地人民。
只有具备以上四个条件的离婚案件，人民才能受理。
离婚案件时，者应向人民提交诉状和副本。诉状包括以下几个方面的内容：
①原告、被告的姓名、性别、年龄、籍贯、工作单位及现住址；
②诉讼请求和所根据的事实和理由；
③证据和证据来源、证人姓名和住址。
人民决定受理案件，诉讼离婚程序也随即开始。
二、审理
审理，是指人民接到后，开始诉讼程序，到做出判决前所作的一切调查工作的总和。依照我国民事诉讼法的规定，审理分为审理前的准备、调解、开庭审理三个阶段：
1、审理前的准备。人民在收到离婚诉讼后，经审查，符合立案条件的，应当在7日内立案，并在立案后的5日内将诉讼状副本送达给被告，被告在收到诉讼状副本的15日内应提出答辩状；审判人员审阅诉讼材料，进行调查研究，收集证据；人民应当更换不符合或应诉条件的当事人，通知符合条件的当事人参加诉讼；根据当事人诉讼请求依法进行诉讼保全或先行给付。
2、调解。人民受理离婚案后，首先应对当事人进行调解，使当事人消除分歧，互相谅解，从而达成离婚或和好的协议。达成和好协议的，人民将协议记录存卷，一般不发给调解书；达成离婚协议的，人民应制作调解书，由审判人员、书记员署名，并加盖人民印章。调解书具有与判决书同等的法律效力。
3、开庭审理。人民调解不成的，即进行开庭审理。在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参加人开庭日期。开庭审理前，由书记员查明当事人和其他诉讼参加人是否到庭，宣布法庭纪律。审判员核对当事人，宣布案由，宣布审判人员是否回避；之后，开始法庭调查，询问当事人和当事人陈述；告知当事人的权利和义务，询问证人，宣读未到庭的证人证言；询问鉴定人，宣读鉴定结论；出示书证、物证和视听资料；宣读勘验笔录。尔后，开始法庭辩论，原告及其诉讼代理人发言，被告及其诉讼代理人发言，双方互相辩论。
三、判决
根据庭审情况，应当再进行调解，调解不成后，即行宣判。人民宣判一律公开进行。当庭宣判的，应当十日内进行送达判决书；定期宣判的，宣判后即发判决书。
离婚案件的一审程序结束。如果当事人对判决不服，可向上一级提起上诉，进行二审诉讼程序。

[律师回复] 您好，关于土地征收的一般流程这个问题，我的解答如下, 政府决定土地征收，应当发布拟征收土地公告，然后由国土资源行政主管部门会同有关部门组织勘测定界调查。国土部门会同有关部门依据国家和省土地征收补偿安置的有关规定，自勘测调查结束之日起15个工作日内，拟定土地征收补偿安置方案。征收补偿安置方案要在权利人所在地进行公示，公示期不得少于5个工作日，权利人可以对补偿方案要求听证。对补偿标准和安置方式没有异议的，由国土部门和财政部门与农村集体经济组织签订土地征收补偿安置协议。对补偿标准有异议，达不成土地征收补偿安置协议的，由市、县人民政府进行协调；协调不成的，报省人民政府裁决。征收人将土地及房屋征收补偿安置费用足额支付给被征收人。被征收人在规定的期限内清理附着物，并移交土地。

[律师回复] 对于保险理赔的一般流程这个问题，解答如下,
(1)出险通知。保险标的发生保险事故后，被保险人要立即通过口头或函电方式通知保险公司，理赔人员在接到出险通知后，应及时填写“出险登记簿”;
(2)损失检验。保险公司接到损失通知后，应立即派员勘查现场，对受损标的进行检验，以便准确取得损失的原因、受损情况和受损程度等材料，从而判断是否属于保险责任。
(3)审核各项单证。包括：审查保险单的有效性;除保险单的有关单证需首先审查以外，对其他有关单证也必须予以审核。
(4)核实损失原因。在损失检验和审核各项单证的基础上，对审核中发现的问题，根据案情可考虑进一步核实原因，包括赴现场实地调查和函电了解，或向专家、检验部门复证。
(5)核定损失程度和数额，赔付结案。当保险标的损失的原因肯定属于保险责任范围时，则要进一步核定损失程度，具体计算应赔数额，予以赔偿或给付。

[律师回复] 对于起诉离婚的一般流程这个问题，解答如下, 诉讼离婚分为三个阶段：、审理、判决。
离婚案件的，是指婚姻关系的一方向人民提出依法解除与对方婚姻关系的请求。一方当事人就是原告，被诉的一方当事人就是被告，诉讼开始后，当事人依法享有诉讼权利，承担诉讼义务。
依据我国民事诉讼法的规定，民事案件的必须符合四个条件。离婚案件也属于民事案件，因此也必须符合民事诉讼法的条件并具有自己的特色：
①原告必须是与本案有直接利害关系的个人；
②有明确的被告；
③有具体的诉讼请求和事实、理由；
④属于受诉人民管辖。根据我国《民事诉讼法》的规定，离婚诉讼适用一般地域管辖。即要求离婚的一方，必须向被告户籍所在地人民，被告户籍所在地与经常居住地不一致的，则向经常居住地人民。
只有具备以上四个条件的离婚案件，人民才能受理。
离婚案件时，者应向人民提交诉状和副本。诉状包括以下几个方面的内容：
①原告、被告的姓名、性别、年龄、籍贯、工作单位及现住址；
②诉讼请求和所根据的事实和理由；
③证据和证据来源、证人姓名和住址。
人民决定受理案件，诉讼离婚程序也随即开始。
审理，是指人民接到后，开始诉讼程序，到做出判决前所作的一切调查工作的总和。依照我国民事诉讼法的规定，审理分为审理前的准备、调解、开庭审理三个阶段：
1、审理前的准备。人民在收到离婚诉讼后，经审查，符合立案条件的，应当在7日内立案，并在立案后的5日内将诉讼状副本送达给被告，被告在收到诉讼状副本的15日内应提出答辩状；审判人员审阅诉讼材料，进行调查研究，收集证据；人民应当更换不符合或应诉条件的当事人，通知符合条件的当事人参加诉讼；根据当事人诉讼请求依法进行诉讼保全或先行给付。
2、调解。人民受理离婚案后，首先应对当事人进行调解，使当事人消除分歧，互相谅解，从而达成离婚或和好的协议。达成和好协议的，人民将协议记录存卷，一般不发给调解书；达成离婚协议的，人民应制作调解书，由审判人员、书记员署名，并加盖人民印章。调解书具有与判决书同等的法律效力。
3、开庭审理。人民调解不成的，即进行开庭审理。在开庭三日前通知当事人和其他诉讼参加人开庭日期。开庭审理前，由书记员查明当事人和其他诉讼参加人是否到庭，宣布法庭纪律。审判员核对当事人，宣布案由，宣布审判人员是否回避；之后，开始法庭调查，询问当事人和当事人陈述；告知当事人的权利和义务，询问证人，宣读未到庭的证人证言；询问鉴定人，宣读鉴定结论；出示书证、物证和视听资料；宣读勘验笔录。尔后，开始法庭辩论，原告及其诉讼代理人发言，被告及其诉讼代理人发言，双方互相辩论。
根据庭审情况，应当再进行调解，调解不成后，即行宣判。人民宣判一律公开进行。当庭宣判的，应当十日内进行送达判决书；定期宣判的，宣判后即发判决书。
离婚案件的一审程序结束。如果当事人对判决不服，可向上一级提起上诉，进行二审诉讼程序。

[律师回复] 受理申请审查申请人所提交的文件是否真实、齐备，申请文件不符合规定的，不予受理;申请文件符合规定的，则予受理，给该申请编号并给回执，回执注明所收取的文件、受理日期和编号。
房产质押借贷的主要流程：
1、面谈；
2、贷款公司进行家访；
3、准备贷款材料，看房评估；
4、签订借款合同；
5、到建委办理公证、质押登记。

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 　　过户机动车时候，需要双方当事人和车辆一起到车辆登记车牌城市所属车管所申请办理过户手续。　　车管所在核对机动车实际情况和车辆登记备案的信息一致之后，会注销车牌和行驶证，给受让方核发30天有效期的临时牌照和车辆档案手续材料。　　受让方再到落户城市车管所申请办理车辆落户上牌手续。　　过户车辆需要车辆手续证件齐全，车辆违章和事故处理完毕，需要双方当事人出示身份证原件，当事人如果是异地户籍还需要出示在本地居住证。　　　《机动车登记规定》：　　第十三条机动车所有人的住所迁出车辆管理所管辖区域的，车辆管理所应当自受理之日起三日内，在机动车登记证书上签注变更事项，收回号牌、行驶证，核发有效期为三十日的临时行驶车号牌，将机动车档案交机动车所有人。机动车所有人应当在临时行驶车号牌的有效期限内到住所地车辆管理所申请机动车转入。　　申请机动车转入的，机动车所有人应当填写申请表，提交身份证明、机动车登记证书、机动车档案，并交验机动车。机动车在转入时已超过检验有效期的，应当在转入地进行安全技术检验并提交机动车安全技术检验合格证明和交通事故责任强制保险凭证。车辆管理所应当自受理之日起三日内，确认机动车，核对车辆识别代号拓印膜，审查相关证明、凭证和机动车档案，在机动车登记证书上签注转入信息，核发号牌、行驶证和检验合格标志。　　第十八条已注册登记的机动车所有权发生转移的，现机动车所有人应当自机动车交付之日起三十日内向登记地车辆管理所申请转移登记。　　机动车所有人申请转移登记前，应当将涉及该车的道路交通安全违法行为和交通事故处理完毕。　　第十九条申请转移登记的，现机动车所有人应当填写申请表，交验机动车，并提交以下证明、凭证：　　
（一）现机动车所有人的身份证明；　　
（二）机动车所有权转移的证明、凭证；　　
（三）机动车登记证书；　　
（四）机动车行驶证；　　
（五）属于海关监管的机动车，还应当提交《中华人民共和国海关监管车辆解除监管证明书》或者海关批准的转让证明；　　
（六）属于超过检验有效期的机动车，还应当提交机动车安全技术检验合格证明和交通事故责任强制保险凭证。　　现机动车所有人住所在车辆管理所管辖区域内的，车辆管理所应当自受理申请之日起一日内，确认机动车，核对车辆识别代号拓印膜，审查提交的证明、凭证，收回号牌、行驶证，确定新的机动车号牌号码，在机动车登记证书上签注转移事项，重新核发号牌、行驶证和检验合格标志。　　现机动车所有人住所不在车辆管理所管辖区域内的，车辆管理所应当按照本规定第十三条的规定办理。　　第六十四条本规定下列用语的含义：　　
（四）身份证明是指：　　3.居民的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在暂住地居住的内地居民，其身份证明是《居民身份证》或者《临时居民身份证》，以及公安机关核发的居住、暂住证明。

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程
1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，
第一联存根自留，
第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，
第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程
1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
4、营销部业务流程
1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。
2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。
3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。
第一联存根自留，
第二联财务联交财务，
第三联对方联交客户。
4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。
5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。
6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。
7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。
8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。
10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程
1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则
1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方
2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。
3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。
4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品
5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）
6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 《消费者权益保护法》第二十五条：“经营者采用网络、电视、电话、邮购等方式销售商品，消费者有权自收到商品之日起七日内退货，且无需说明理由，但下列商品除外：　　
(一)消费者定作的；　　
(二)鲜活易腐的；　　
(三)在线下载或者消费者拆封的音像制品、计算机软件等数字化商品；　　
(四)交付的报纸、期刊。　　除前款所列商品外，其他根据商品性质并经消费者在购买时确认不宜退货的商品，不适用无理由退货。”

[律师回复] 解答如下,
1、到新地址所在地工商部门办理“移送企业登记档案通知函”，办理时需要提交的资料包括法定代表人签署的《公司变更登记申请书》，《企业（公司）申请登《企业法人营业执照》副本复印件资料等。
2、 凭“移送企业登记档案通知函”到原来工商登记部门办理工商资料转出手续（资料由两地工商部门进行邮寄），旧地址工商部门接受“移送企业登记档案通知函”后出具“企业迁出核准通知书”给企业。
3、手续办理后等待新地址工商部门接到企业工商资料后给企业电话通知，带上“企业迁出核准通知书”到新工商部门办理具体的地址变更事宜（填一份“变更登记表、指定委托书、”）手续办理完七日后带上《关于迁址变更登记的通知》到领证窗口领取新的“营业执照”。