企业怎么制定经济合同管理制度

最新修订 | 2024-07-29
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陈文元律师
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专家导读 第三条公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。第四条公司法律顾问室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是一负责除销售、采购合同以外,其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同,二负责制定销售、采购合同统一文本,三负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。
企业怎么制定经济合同管理制度

一、经济合同管理制度的概念

为加强合同管理,避免失误,提高经济效益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。合同管理制度对公司的正常运行,优化管理有作用。

二、企业怎么制定经济合同管理制度

(一)建立健全合同管理制度

要使合同管理规范化、科学化、法制化 , 首先要从完善制度入手 , 制定切实可行的合同管理制度 , 使管理工作有章可循。根据我国的《合同法》及中煤集团公司《合同管理暂行办法》等相关的法规 , 平朔公司结合企业的实际情况建立和健全了合同管理制度 , 主要内容包括 : 合同的归口管理, 合同资信调查、签订、审批、会签、审查、登记、备案 , 法人授权委托办法 , 合同示范文本管理 , 合同专用章管理 , 合同履行与纠纷处理 , 合同定期统计与考核检查 , 合同管理人员培训 , 合同管理奖惩与挂钩考核等。

(二)加强合同管理人员的培训教育

合同管理人员业务素质的高低, 直接影响着合同管理的质量。平朔公司及其所属各二级单位经常通过组织学习培训的方式, 使合同管理人员掌握合同法律知识和签约技巧 , 坚持持证上岗和年检考核制度 , 这不但增强了合同管理人员的责任感, 也提高了合同法律意识。主要从以下几方面做起:选好人员。公司领导非常重视合同管理人员的业务素质培养, 依照合同管理人员应具有的素质条件, 一方面选择本企业优秀人才担任合同管理人员, 另一方面通过公开考评和竞争招聘方式选拔人员。在具体执行过程中坚持优胜劣汰的原则, 把优秀人才放在这个岗位上。组织好在职学习。根据公司与市场的实际, 组织合同管理人员在职学习。方式方法有多种多样: 布置学习任务, 定期检查; 进行短期培训;结合实际进行正反两方面的事例分析等 ; 听电视讲座 , 参加法律专业或经济管理专业的考试, 同时必须进行职业道德教育。通过以上努力, 使其在岗位成才。

(三)建立岗位责任制

对合同管理人员实行岗位责任制, 明确他们的责、权、利 , 建立竞争机制 , 对有贡献的企业领域和合同管理人员给予奖励。通过以上途径 , 全面提升企业合同管理人员的素质 , 包括他们的思想水平、法制水平和业务能力。

(四)履行监督和结算管理

签约的目的主要是保障合同的及时有效履行 , 防止违约行为的发生, 所以, 公司法律事务部对合同的履行进行监督是十分必要的。通过监督可以知道企业各类合同的履行情况, 及时发现影响合同履行的原因,以便随时向各部门反馈, 排除阻碍, 防止违约的发生。另外, 合同结算是合同履行的主要环节和内容, 规划管理部、法律事务部、公司所属各二级单位同财务部门密切配合 , 把好合同的结算至关重要 , 这既是对合同签订的审查, 也是对合同履行的监督。为此, 公司规范了合同的付款程序,具体采取和制定了贷款支付复核程序, 实施有效的管理。

(五)违约纠纷的及时处理

合同关系是一种法律关系 , 违约行为是一种违法行为 , 要承担支付违约金赔偿损失强制履行等法律后果。公司法律事务部审查合同时选择合适的违约条款和纠纷处理条款显得很重要, 一旦发生违约情形,

法律事务部要区别情况, 及时采用协商、仲裁诉讼等方式, 积极维护企业的合法权益, 减少企业的经济损失

以上内容就是小编对“企业怎么制定经济合同管理制度”问题的相关解析。企业制定经济合同合同管理,不仅仅只看重后期的合同管理,同时也要在合同签订前期进行合同审查管理。将前后管理制度结合起来,更能很好的防控风险。更多相关知识您可以咨询律图河南律师!

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企业怎么制定经济合同管理制度
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合同事务
小企业报销制度,小企业财务管理制度,小企业报销
[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算,真实、完整地提供会计信息,规范企业管理,现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规,制定本公司制度如下:<br/>一、总原则<br/>1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。<br/>2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。<br/>二、财务工作岗位职责<br/>(一)财务经理职责<br/>1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。<br/>2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。<br/>3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。<br/>4、其他相关工作。<br/>(二)财务主管职责<br/>1、负责管理公司的日常财务工作。<br/>2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。<br/>3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。<br/>4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。<br/>5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。<br/>6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。<br/>7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。<br/>10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。1<br/>1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1<br/>2、完成领导交办的其他工作。<br/>(三)会计职责<br/>1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;<br/>2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;<br/>3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;<br/>4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。<br/>(四)出纳职责<br/>1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。<br/>2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。<br/>3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。<br/>三、现金管理制度<br/>1、所有现金收支由公司出纳负责。<br/>2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。<br/>3、库存现金超过3000元时必须存入银行。<br/>4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。<br/>5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。<br/>6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。<br/>四、支票管理<br/>1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。<br/>2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。<br/>3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。<br/>4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。<br/>5、所开出支票必须封填收款单位名称。<br/>6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。<br/>五、印鉴的保管<br/>1、银行印鉴必须分人保管。<br/>2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。<br/>六、现金、银行存款的盘查<br/>1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。<br/>2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。<br/>3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度<br/>一、目的<br/>1、为简化支出审批手续,提高工作效率。<br/>2、防止因私占用公司财产。<br/>二、适用原则<br/>(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。<br/>(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。<br/>(三)授权方式可分为两类:<br/>三、审批程序<br/>1、计划内报销:经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部<br/>2、超计划报销:经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务<br/>四、计划审批内容<br/>1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。<br/>2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
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1、目的:为规范公司合同的管理,防范与控制合同风险,有效维护公司的合法权益,根据《合同法》及其它有关法规的规定,结合公司的实际情况,制订本制度。2、适用范围:公司对外签订的各类合同、协议、约定、等合同类文书均适用本制度。补充协议、补充约定等原合同的补充类文书是原合同的必要组成部分。3、职责。
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[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算,真实、完整地提供会计信息,规范企业管理,现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规,制定本公司制度如下:<br/>一、总原则<br/>1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总经理的书面授权。<br/>2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、税务、审计等部门的检查、监督,保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。<br/>二、财务工作岗位职责<br/>(一)财务经理职责<br/>1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。<br/>2、贯彻国家财税政策、法规,并结合公司具体情况建立规范的财务模式,指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。<br/>3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。<br/>4、其他相关工作。<br/>(二)财务主管职责<br/>1、负责管理公司的日常财务工作。<br/>2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。<br/>3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。<br/>4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定,推行会计电算化管理方式等。<br/>5、严格执行国家财经法规和公司各项制度,加强财务管理。<br/>6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理,做好对本部门工作的指导、监督、检查。<br/>7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算,并监督贯彻执行;协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。<br/>10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作,并按规定手续报请销毁。1<br/>1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1<br/>2、完成领导交办的其他工作。<br/>(三)会计职责<br/>1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;<br/>2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报;<br/>3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作;<br/>4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。<br/>(四)出纳职责<br/>1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。<br/>2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。<br/>3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。<br/>三、现金管理制度<br/>1、所有现金收支由公司出纳负责。<br/>2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。<br/>3、库存现金超过3000元时必须存入银行。<br/>4、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。<br/>5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。<br/>6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。<br/>四、支票管理<br/>1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。<br/>2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,出纳应根据审批无误的收支凭单,逐笔顺序登记银行流水收支帐目,并每天结出余额;每工作日结束后。<br/>3、出纳收取支票时,须立即开具一式四联的《支票回收登记表》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。<br/>4、支票的使用必须填写“支票领用单”,由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。<br/>5、所开出支票必须封填收款单位名称。<br/>6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。<br/>五、印鉴的保管<br/>1、银行印鉴必须分人保管。<br/>2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。<br/>六、现金、银行存款的盘查<br/>1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。<br/>2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。<br/>3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度<br/>一、目的<br/>1、为简化支出审批手续,提高工作效率。<br/>2、防止因私占用公司财产。<br/>二、适用原则<br/>(一)使用商业单位制,经营计划和财政预算内,授权行使终审权。(经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责)。<br/>(二)部门经理可适当的将其权限或部份权限,以文字性形式,授权给其副经理或部门主管等。<br/>(三)授权方式可分为两类:<br/>三、审批程序<br/>1、计划内报销:经手人、证明人(持原始凭证)、分管经理(部门负责人)、财务部<br/>2、超计划报销:经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、分管经理(部门负责人)、财务<br/>四、计划审批内容<br/>1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划,由运营中心收齐汇总,报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存,各部门登记领用,并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确认)。<br/>2、固定资产与办公家具(包括机房与OA设备):其购买由各部门报申请计划,经部门负责人签字,公司总经理批准,公司技术部、运营管理中心统一协调核准后,对协调或购买情况写出需求报告,报公司总经理批准统一购买,金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。
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施工企业合同管理制度在企业生产经营中的重要作用
1、合同管理与投标工作的联系。施工企业的投标工作其核心是编写投标文件。投标文件的主要内容有投标书、报价清单或概预算书、施工组织设计。2、合同管理与项目管理的关系。3、合同管理与索赔管理的关系。4、合同管理与工程结算的关系:合同管理的成功与失败,在工程结算时将必然得到验证。
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合同事务
经济法企业破产法律制度
10w+浏览2024-03-03
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