一、
日常性出差
公司各部门人员日常性出差,其差旅费开支由往返路费、交通费、住宿费、伙食费构成。出差过
程中发生的其他费用(如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等)不属差旅费报销范畴,需
另行办理报销手续。差旅费报销时要求提供各报销项目对应的正式发票,各项费用分开列明,超标及
超范围费用不予报销。
(
一
)
、
往返路费:严格按照申请单所报路途计算,超出预算外花销,不予报销。
(
二
)
、
交通费:交通费指乘坐出租车、大巴、地铁等公用交通工具费用,实行只补不报。
(三)住宿费:住宿费实行限额报销,只补不报。
多人一同出差,尽量安排标准间和多人间,无特殊情况,禁止安排单间。
1.
报销限额(单位:元
/
天
/
房间)见标准
伙食及通信补助费
伙食、通信及市内交通费补助费采取限额补助,只补不报的形式(见标准)
。
出席会议、培训学习。
对于外出参加会议或培训的人员,报销时,需提供会议或培训通知备查。
(
一
)
、
若会务费
/
培训费中已含食宿费用,不再报销住宿费,不再领取伙食补助,按会议单位所
收取的费用实报实销。往返路费、交通费按日常性出差标准执行。
(
二
)
、
若会务费
/
培训费中不含食宿费用,按日常性出差标准报销差旅费用。
(三)
、由接待方邀请并由对方承担费用的出差人员,各项费用已由对方负担,不再给予报销及补
助。