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从个人那里借了一笔钱,还利息后对方只开了收据而没有发票,利息是高于银行贷款利息的,如何做账??

帮助5人 4.5w浏览 匿名 2020-09-28 四川雅安
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    1、你可以凭借款合同和借款人身份证复印年,到地税局代开利息收入发票,但要交纳包括个人所得税、营业税、附加税等税费。
    2、如果没有发票,仅有收据,那么同时还要附上借款合同,可以入账,但在年度企业所得税汇算时作纳税调增处理。同时,你应当为其代扣代缴个人所得税,按“利息、股息、红利”税目20%代扣代缴。
    3、如果没有票,仅有收据建立不入账,因为这样做即不能在企业所得税前列支,还要代扣其个人所得税。与其这样,不如将利润分红给股东,也是20%的个人所得税,然后由股东个人去支付这个利息。
    全文
    13 2020-09-28
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