我是一个广东人，在某公司工作，最近公司不发工资，所以我想知道公司拖欠账款怎么办，我应该怎么应对

在实际工作中，公司拖欠账款怎么办，真正能够做到现款现货的客户很少，我们要建立信用评定、审核制度，对不同的客户给予不同的信用额度和期限（一般为半年）。对客户的信用管理 要采取动态的管理办法，即每半年根据前期合作情况，对客户的信用情况重新评定。当厂家开拓新的市场或对目标市场进行细分时，选择时进行充分、科学的评估是 必要的，这不仅为将来的销售寻找一个合作伙伴，同时也降低了日益激烈的市场竞争所带来的经营风险。当我们面对着“买方市场”这个实际情况时，这是一个事半 功倍的工作。因此，合作前对经销商进行评估就显得尤为重要。评估的内容应包括：
　　1，客户的资信状况；
　　包括：企业发展状况、在行业中的口碑、历史交易记录、在销售通路中上、下游的评价等。
　　
2、 客户的财务状况；
　　包括：企业的性质、注册资金、资金来源、固定资产、流动资金、企业欠债情况、还债能力、客户应收帐款等。
　　
3、 负责人的个人资料；
　　包括：社会地位、家庭背景、个人背景、家庭成员、婚姻状况、个人爱好、不良嗜好等。
　　
4、付款顺序是否排列在前面;
　　要经常性地强化客户的回款意识，将本公司的付款顺序排列在前面，北京要账公司成为客户的第一付款顺序是我们的目标和努力方向。
　　五、 客户发生欠款的危险信号：
　　在日常经营、管理中，客户出现的一些信息，对厂家货款的安全性是有警示作用的。如：
　　
1. 办公地点由高档向低档搬迁；
　　
2. 频繁转换管理层、业务人员，公司离职人员增加；
　　
3. 受到其他公司的法律诉讼；
　　
4. 公司财务人员经常性的回避；
　　
5. 付款比过去延迟；经常超出最后期限；
　　
6. 多次破坏付款承诺；
　　
7. 经常找不到公司负责人；
　　
8. 公司负责人发生意外；
　　
9. 公司决策层存在较严重的内部矛盾，未来发展方向不明确。
　　
10. 公司有其他的不明确赢利的投资（投机）如：股票、期货等；
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1. 不正常的不回复电话；
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2. 开出大量的期票；
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3. 银行退票（理由：余款不足）；
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4. 应收帐款过多，资金回笼困难；
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5. 转换银行过于频繁；
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6.以低价抛售商品（低于供货商底价）
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7. 突然下过大的定单（远远超出所在区域的销售能力）；
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8. 发展过快（管理、经营不能同步发展）；
　　当客户出现以上危险信息时，厂家采取果断、迅速的应变措施，可以降低应收帐款的回收风险。
　　六、 加强销售人员的回款意识：
　　我们应该销售人员培养成良好的习惯：货款回收期限前一周，电话通知或拜访负责人，预知其结款日期；期限前三天确定结款日期，如自己不能如约应通知对方自己的某一位同事会前往处理，如对方不能如约应建议对方授权其他人跟进此款；在结款日一定按时前往拜访。
　　
1、 因为时间是欠款者的保护伞，时间越长，追收成功率越低：
　　
2、 最后收款期限
　　、 客户拖欠之日数，不应超过回款期限的1/3；如超过，应马上采取行动追讨；
　　、 如期限是30天，最后收款期限不能超过40天；
　　、 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天；
　　、 如果不马上追讨，相当于将回款的机会让给别的公司，同时本公司的经营风险就相应的提高。
　　七、 提高销售人员追款技巧：
　　销售人员在成功追收帐款中扮演着很重要的角色，在日常工作中要加强销售人员在这方面的培训：
　　
1. 运用常识；
　　
2. 追讨函件；
　　
3. 丰富、完善的客户资料档案；
　　
4. 让对方写下支付欠款的承诺函件，并加盖公章；
　　
5. 与负责人直接接触；
　　
6. 录音；
　　
7. 向警方求助；
　　
8. 谨慎从事；
　　
9. 丰富自己财务、银行等方面的知识。北京要账公司如：支票、电汇、汇票、承兑汇票、退票等。

公司如何应对拖欠货款的法律风险：
1、自建立业务关系之初起，收集债务单位的必要法律资料并建档保管。
2、保管好公司履约的证据材料。
3、取得债务单位签章确认的对帐单。
4、要求债务单位的实际投资人提供连带责任保证。
《合同法》第一百零七条规定，即当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。