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进项税额和销项税额相互抵扣的时候怎么做凭证

帮助5人 4.3w浏览 #税务类纠纷 匿名 2021-02-26 云南昭通
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    销项税是开发票时产生的借：现金/银行存款/应收账款贷：主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税额进项税是认证之后记账借：主营业务成本/费用应交税费-应交增值税-进项税额贷：现金/银行存款月底计提的时候，如果销项税大于进项税借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税次月缴纳时借：应交税费-未交增值税贷：银行存款如果进项税大于增值税，可以不做凭证，只是应交增值税科目余额为借方报表上应交税费可能是负的，没什么太大问题我是这么做的
    全文
    7 2021-02-26
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进项税额和销项税额相互抵扣的时候怎么做凭证
[问题分析]： 您好，您所提出的是关于纳税义务人对于税务缴纳、计算、手续及发票等相关问题，一般包括个人所得税征税内容及税率、企业经营交易征税内容、不动产买卖税费、申请增值税发票流程等情形。在税务相关的纠纷中常见的，关于申请增值税发票流程的问题，具体流程如下：1.申请认定一般纳税人；2.一般纳税人申请通过后，再申请票种、限额、使用量的申请；3.通过并核定后，购买税控设备，办理发行，再申购发票，自己开具即可。
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