你好，关于上述的问题，解答如下, 首先可以协商，协商不成，可以提起仲裁，还是没能解决纠纷的，最后只能尽快追偿。对于追偿需要提供初步的材料清单。追偿货款需要的材料清单：债务单位的法律资料包括：债务单位的工商登记资料、因业务联系产生的法律文件(比如合同、债务单位的履约证据材料)、债务单位的财产线索等。如有多次交易，先前交易形成的证据材料可以证明交易惯例的存在。鉴于很可能需要保全或强制执行债务单位的财产，公司可向提供其财产线索，如对方的对公银行账号或者房产、车辆等的信息，以便查封、扣押、冻结其财产。公司履约(已经送货并且对方收货)的证据材料。该证据材料包括但不限于：合同、送货单、函件、发票、支票、邮寄凭证等。为了不影响证据材料的证明力，公司应掌握证据材料的原件，并确保证据材料中对方签章的真实性、合法性。向客户追讨货款时要注意什么
1、催收货款要“先下手为强”21世纪的今天，做事要讲求速度，速度是做事成败的关键因素。收款人收款也要先下手为强，捷足先登。因为顾客的资金总是有限的一定要赶在竞争对手之前将货款收回。
2、催收货款“计算要迅速、熟练”收款是一个数字游戏，不同阶段应收账款的数目，收款人要心中有数。对于应收账款的计算不只要快而且要准确无误。只有这样才干赢得时间，赢得顾客的信赖，顺利收回货款。
3、催收货款要“准备零钱”有时应收账款的数目并不像几千、几万这样整，而是有零有整，比如应收账款是3280元，如果顾客给支付了3300元，必需找还给顾客20元。这就需要随时准备好零钱，不要让顾客找到理由而延期付款。
4、应收账款数目要正确收款人一定要明确应收账款的数目，收款要正确，如果应收账款的数目与对方应付账款的数目不符，少收了货款，会给公司造成损失;多收货款会影响自己在顾客心目中的形象。所以收款数目一定要准确。
5、催收货款“依照规定执行”收款时一定要依照公司的规定来执行，绝对不能私自给顾客延长还款期限。
律师
