拖欠货款在什么地方起诉？起诉流程是怎样的

[律师回复] 您好，关于法院起诉拖欠货款流程是什么样的这个问题，我的解答如下, 拖欠货款程序：<br/>1、<br/>即向有管辖权的立案庭递交诉状。<br/>2、立案审查<br/>符合立案条件，通知当事人7日内交诉讼费，交费后予以立案;不符合立案条件，裁定不予受理。<br/>如果对裁定驳回不服，10日内向上级人民提出上诉。<br/>受理后，5日内将状副本送达对方当事人，对方当事人15日内进行答辩，通知当事人进行证据交换，可根据当事人申请，做出财产保全裁定，并立即开始执行<br/>3、排期开庭<br/>提前3日通知当事人开庭时间、地点、承办人;公开审理的案件提前3日进行公告。<br/>4、开庭审理<br/>宣布开庭，核对当事人身份，宣布合议庭成员，告知当事人权利义务，询问是否申请回避<br/>法庭调查：当事人陈述案件事实。<br/>举证质证：告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言，出示书证、物证和视听资料;双方当事人就证据材料发表意见。<br/>法庭辩论：各方当事人就有争议的事实和法律问题，进行辩驳和论证。<br/>法庭调解：在法庭主持下，双方当事人协议解决纠纷。<br/>如果达成调解协议，制作调解书，双方当事人签收后生效，当事人履行调解书内容或申请执行;未达成调解协议，合议庭合议作出裁决(宣判)。<br/>5、宣判<br/>同意判决，当事人自动履行裁判文书确定的义务或向我院告诉庭提出执行申请;不同意裁判，需要分情形区分对待：<br/>裁定：送达之日起10日内向上级人民提出上诉;<br/>判决：送达之日起15日内向上级人民提出上诉。

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程<br/>1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。<br/>2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。<br/>3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。<br/>4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，<br/>第一联存根自留，<br/>第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，<br/>第三联对方联同时交财务。<br/>5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程<br/>1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。<br/>2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。<br/>3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。<br/>4、营销部业务流程<br/>1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。<br/>2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。<br/>3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。<br/>第一联存根自留，<br/>第二联财务联交财务，<br/>第三联对方联交客户。<br/>4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。<br/>5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。<br/>6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。<br/>7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。<br/>8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。<br/>9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。<br/>10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程<br/>1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。<br/>2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。<br/>3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。<br/>4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则<br/>1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方<br/>2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。<br/>3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。<br/>4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品<br/>5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）<br/>6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 解答如下, 成品进仓管理流程<br/>1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。<br/>2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。<br/>3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。<br/>4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，<br/>第一联存根自留，<br/>第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，<br/>第三联对方联同时交财务。<br/>5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。成品出仓管理流程<br/>1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。在每个包装箱内放置一张装箱单。包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域。<br/>2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。<br/>3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。<br/>4、营销部业务流程<br/>1、营销部将客户传真来的《销售订单》输入电脑，并由营销部总监审核。查询当前仓库库存情况。若需要向厂家订货的，将《销售订单》导出为《采购订单》并审核。若仓库有货不需要向厂家订货，就将《销售订单》传给仓库，由仓库捡货装箱。<br/>2、收到仓库传来的未审核《销售单》后（由《装箱单》汇总而成），由营销部总监确认客户货款余额的状况。若客户有足够的货款余额，则审核此《销售单》（已审核《销售单》会自动生成《出仓单》（对于批发客户）或《转仓单》（对于加盟商）传给仓库，仓库凭此《出仓单》或《转仓单》发货。）。若客户货款余额不足，则等待客户货款到帐后再审核《销售单》。<br/>3、已审核《销售单》打印一式三联，并签名盖章。<br/>第一联存根自留，<br/>第二联财务联交财务，<br/>第三联对方联交客户。<br/>4、营销部分析加盟商及其专卖店的库存状况，并向加盟商提出补货、调拨等建议。<br/>5、分析分公司和自营专卖店的库存和销售情况，若需要补货，则开具《转仓单》，将总公司仓库的货品调拨到分公司和专卖店。若需要在分公司或专卖店之间调拨货品，开具《调拨单》。营销部总监审核《调拨单》。经审核后的《调拨单》自动生成一张《进仓单》和一张《出仓单》并传给相关仓库。由相关仓库收货、发货。<br/>6、营销部审核分公司和专卖店传回的销售单，冲减相应的库存和增加应收款。<br/>7、营销部审核加盟商传回的销售《出仓单》，冲减加盟商库存。<br/>8、营销部审核分公司和加盟商传回的《转仓单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。<br/>9、营销部审核分公司和加盟商传回的《盘点单》，调整分公司和加盟商的仓库库存。<br/>10、营销部将货品资料传给各个分公司和加盟商。仓库盘点流程<br/>1、盘点准备仓库主管将还未有自编码的存货通知支援中心补编编码，并通知有关部门填制相关单据处理帐外物资。营销部、鞋业部和服装部通知厂家和客户在盘点日期间停止送收货品。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，存货以成品区、辅料区、成品待检区、次品区、台面辅料区、样板鞋区分成六大区域分别得出存货实存情况。<br/>2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，对存货六大区域各指派1人担任组长，2人配合。以盘点表记录初盘结果。仓库主管连同另外4名员工组成复盘小组，对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，以2人为1组对各大区域进行抽盘工作。抽盘人员从实物中抽取20%复核初盘资料，从初盘资料中抽取30%对实物进行抽盘。抽盘量要求占总库存的50%。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。差错率高于1%，仓库主管对该区域货品进行重新全盘。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。<br/>3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单，电脑自动生成《盘盈单》和《盘亏单》。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。<br/>4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品磅码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。商品进仓出仓规则<br/>1、商品进仓前准备业务部通知仓库，仓库了解并掌握厂家到货时间等有关资料，安排收货人员，安排商品摆放的地方<br/>2、商品进仓安排仓管员凭送货清单核对商品点数进仓。按公司规定：六大类验货进仓标准。凡外包装有破损的商品，必须开包验收，易碎品重点检查，其它商品可以收样检查，并且仓管员指示并协助搬运工按已定的位置反商品逐一摆放好。<br/>3、商品出仓安排仓管员联系配送部门，接收有关商品出仓资料，安排人员出仓，做好商品出仓准备工作。<br/>4、商品出仓仓管员根据出仓单等有关单据，逐一核对实物点数商品出仓，并协助指示搬运人人按照出车务车货单，分开各地摆放商品，不准乱摆乱放商品<br/>5、仓库记帐商品进他出仓后仓管员必须马上记帐。（包括实物数的核对）<br/>6、有进出仓库的单据，都必须有有关责任人的签名，没有责任人的单据无效

[律师回复] 你好，是否有合同，供货单单据

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 需要《机动车查验记录表》，办理注册手续第一道手续就是《机动车查验记录表》。很多4S店可以机打查验表，如果4S店打不了可以办理注册时有查验窗口给打表，然后查验民警查验车辆后会在表上签字盖章。并且表上要贴车辆识别代码拓印膜。<br/>提交个人有效身份证件以及机动车销售发票。车管所会确认汽车的正规性以及车辆是否真正属于个人，在这种情况下就需要车主提交自己的身份证原件及复印件。除此之外，还应该提交机动车销售统一发票，注册登记联。<br/>购置税及交强险证明。在到车管所登记之前一定要确保自己的购置税和交强险已经办理完毕，这两项必须要缴纳的，如果存在购置税减免情况的话要提交车辆购置税免税凭证原件证明，如果缴纳购置税的话提交车辆购置税完税证明。交强险提供原件，如果原件丢失的话，可以去保险公司打抄件加盖公章提供。<br/>车辆合格证。在购买汽车的时候，汽车销售商或者是4S店都会向车主提交车辆出厂合格证明，或者是进口机动车进口凭证原件。