事故无责任方理赔流程一般要多久

[律师回复] 你好，司法实践中，商标注册流程是：查询（2天内）→申请文件准备（3天内）→提交申请（2天内），缴纳费用→形式审查（1个月）→下发受理通知书→实质审查（12个月），公告（3个月），颁发商标证。一般官方费用是600元。如果找代理的话，一般1000元左右。

[律师回复] 职工生育险报销流程如下： 一、用人单位需要提交的申报材料： 1、社会保险登记表。 2、参加基本养老、工伤和生育保险人员增减表。 3、企业职工基本养老、工伤和生育保险申报汇总表。 二、男职工需要提交的材料： 1、计划生育部门签发的计划生育证明（原件及复印件）。 2、医疗部门出具的婴儿出生（死亡）证明（原件及复印件）。 3、男职工本人身份证（原件及复印件）。 生育医疗费，应当在女职工妊娠至生育或者终止妊娠前申办，生育津贴、一次性分娩营养补助费和异地就医的生育医疗费，应当在女职工生育或者终止妊娠后1年内申办，计划生育手术费用，应当在手术前申办，男职工假期津贴，应当在其配偶生育后1年内。

[律师回复] 首先得查阅合同事项有没问题，如果认可后需签上甲乙双方的姓名，电话，身份证复印件，其它相关的证件， 其次是盖上双方的印章， 最后还得把签好的合同各执一份，如果有担保人，必须得签三份合同，三方各执一份。以免以后出现纠纷。即便有纠纷，起诉时以上信息都是证据，避免草率签下合同，引起官司。

[律师回复] 你好，那个申请仲裁协议无效的流程的事，向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。 申请确认涉外仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签订地、申请人或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。

[律师回复] 您好，针对您的一般纳税人报税流程？增值税开票流程？问题解答如下, 一、增值税一般纳税人申报流程：【一般纳税人增值税申报流程】纳税人认定为一般纳税人后，应及时安装【企业电子申报管理系统】进行增值税纳税申报。一般说来，完成一次增值税申报要分六步;本月底发票认证，次月初抄税，申报，报税，缴税，清卡(盘)。戳图查看全流程↓(注意，报税和申报的区别) ①【发票认证】在税款所属期内完成，在认证通过的次月申报期内申报抵扣进项税额，不足抵扣的部分可结转下期继续抵扣(但当期必须申报)。例如：6月认证专用发票且认证相符，那么应在7月申报期内进行申报、抵扣，不足抵扣的部分结转下期继续抵扣。 ②【抄税】是指一般纳税人通过开票软件将上月开票数据抄入报税盘(税控盘，下同)或I C卡的操作，每月开具发票之前需要先进行抄税。 ③【报税】是指将已抄至报税盘或IC卡中的开票数据报送给税务机关，可选择网上报税或上门报税。其中，【网上报税】需使用网上抄报税软件，目前只适用于IC卡用户，报税盘(或税控盘)用户不适用。 ④【网上申报增值税】网上申报、缴税需要使用数字证书，数字证书可向广州市电子签名中心申领 ⑤【返写监控数据(清卡)】是指在纳税人完成报税，且申报表通过(包括比对异常处理)税务机关系统“一窗式”比对后，税务机关将监控数据返写至纳税人的报税盘或IC卡中，完成报税盘或IC卡解锁，使纳税人的税控开票系统在申报期后可继续开具发票。返写监控数据又称“清卡”(“清盘”)。 ⑥【申报数据文件制作】申报数据文件通过“广东企业电子申报管理系统”制作，在进行增值税申报之前完成。该系统可通过税友网(广东站)下载。 ⑦【申报期限】增值税一般纳税人的抄报税、纳税申报时间原则上为每月的1-15日，在纳税期内遇最后一日为法定休假日的，申报期顺延至下一个工作日;在每月1日至15日内有连续3天以上法定休假日的，申报期按休假日天数顺延。一般纳税人每月进行抄报税、纳税申报直至完成最后一个“清卡”步骤后，才能领用发票。 二、开具增值税发票的操作流程 1.开票前的准备工作（ 1）初次安装后的准备工作注册-登录-系统初始化-结束初始化-登记企业税务信息-编码设置需要注意：初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行，一旦用户已经正常使用后就不需再做，否则会造成数据丢失；登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行，正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。（ 2）日常使用中的准备工作登录-编码维护 2.发票填开操作 （1）购买并读入发票。 （2）开具发票。 A、开具正数专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-填写购货方信息-填写商品信息-打印发票 B、开具带销货清单的专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入发票填开界面-填写购货方信息—点击“清单”按钮-进入销货清单填开界面-填写各条商品信息-点击退出返回发票界面-打印发票-在“已开发票查询”中打印销货清单 C、开具带折扣的专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开／销货清单填开-选择相应商品行-设置折扣行数-设置“折扣率”或“折扣金额”-打印发票 D、开具负数专用发票：进入系统-发票管理-发票开具管理-发票填开-发票号码确认-进入“专用发票填开”界面-点击“负数”按钮-填写相应的正数发票的号码和代码-系统弹出相应的正数发票的信息，确定-系统自动生成负数发票-打印发票（ 3）作废专用发票 A、已开发票作废：进入系统-发票管理-发票开具管理-已开发票作废-选择欲作废的发票号码-点击“作废”按钮-系统弹出“作废确认”提示框-确定-作废成功 B、未开发票作废：进入系统-发票管理-发票开具管理-未开发票作废-系统弹出“未开发票作废号码确认”提示框-确定-作废成功。