企业工程质量安全管理制度有哪些

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 社区卫生服务中心工作管理制度 一、在地方政府和卫生行政部门领导下，依照《国家基本公共卫生服务规范》要求，积极开展以保护、促进辖区居民健康、提高生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实完成各项基本公共卫生服务工作指示。 二、建立24小时值班制度。服务中心应诊时间不少于12小时（08:00—20:00时），及时为辖区居民提供诊疗服务。 三、开展以辖区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程，以老年人、儿童、孕产妇、残疾人和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。 四、坚持以健康教育为中心，见了健康教育管理网络，指定健康教育几乎，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助辖区居民不断提高健康水平。认真执行会诊、转诊制度。根据病情指导、帮助病人转诊。对疑似传染病患者，在指导病人转诊的同时，应严格执行传染病报告制度。 五、教育职工树立全心全意的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改服务态度。严防医疗事故和差错发生。 六、建立并完善居民健康档案。执行登记、统计制度、建立、健全项目登记、记录；分档管理，按期统计上报。 七、坚持岗位责任制度。做到因事设岗，因岗设人。净月社区卫生服务中心控烟工作制度 一、凡是本院职工在医院内一律禁止吸烟。 二、凡禁止吸烟的公共场所，设置明显的禁止吸烟标志；在禁止吸烟场所不得放置吸烟器具。 三、职工要发扬自觉、自律的精神，积极戒烟，做到不在公共场所吸烟。 四、病员、陪客及外来人员禁止在医院内吸烟，要自觉遵守医院的规章制度，积极做一个文明的市民。 五、采用控烟讲座、宣传版面、宣传资料等形式向职工进行宣传，使其知道吸烟危害健康的相关知识，从而积极配合禁止吸烟的有关规定。 六、控烟工作与精神文明建设以及综合目标管理相结合，发现在禁烟场所的吸烟行为，对吸烟者进行劝阻、教育、视情节给予5—10元罚款。全体职工、保洁人员有劝阻吸烟的责任和义务。净月社区卫生服务中心精神卫生工作制度 1、成立中心精神卫生工作领导小组，建立精神卫生管理网络。 2、开展精神卫生流行病学调查，准确掌握辖区精神病人基本情况，实行动态管理，及时准确上报精神卫生工作统计报表。 3、开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾病预防等服务，早期发现精神疾患病人。 4、开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人诊治，对新发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。 5、建立随访制度。每年至少随访患者4次，以便及时掌握病情变化、治疗情况、去向；填写随访记录，进行康复治疗指导。 6、指导监护人督促病人按时服药、观察可能出现的药物副作用反应和精神症状，动员病人参加社区组织的康复活动。 7、病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时，应有家属或监护人陪同。 8、做好重点精神病人的管理，防止肇事肇祸事件的发生。 9、对“三无”精神病人登记造册并上报；对生活困难、符合免费药治标准的患者，帮助申请享受、发放免费药物治疗。净月社区卫生服务中心健康教育工作制度一、t加强中心健康教育工作的组织领导，健康教育领导小组各成员明确职责。二、定期召开健康教育领导小组工作例会，研究中心和辖区居民健康教育工作，健全健康教育工作管理制度。三、逐步完善辖区内的健康教育网络，和健康教育联络员保持良好的合作联系。四、利用宣传栏、板报、讲座、健康教育处方等形式进行宣传，提高社区居民对健康知识和健康生活方式的认识和改进。五、积极参加和配合市区组织的主题宣传日活动。六、开展控烟教育，加强控烟工作，逐步实现无烟医院。 七、中心医务人员对就诊病人和住院病人进行针对性德特续性的健康教育。净月社区卫生服务中心居民健康档案管理制度一、居民健康档案时进行卫生保健服务的客观真实的记录，是医生工作的一项重要依据；二、居民健康档案时为辖区居民提供连续性、综合性、协调性全程服务的动态记录，必须如实填写；三、填写居民档案时，要按同意的规范来描述记录；内容真实可靠，符合逻辑，不得随意涂改，如有改动，责任人必须签字，做到字迹清晰格式规整统一；四、居民健康档案管理设专人负责，编号由中心统一排序，以便查阅；居民个人信息保密，不得外泄；五、居民健康档案具有医疗保密性，未经准许，不得随意查阅和外借；六、居民复诊时应持档案信息卡，调取居民健康档案就诊，接诊医生根据复诊情况，及时更新，补充相应记录内容；七、按照防盗、防晒、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等要求妥善保管居民健康档案，确保健康档案完整、安全。净月社区卫生服务中心慢性病管理制度一、设专职人员负责慢性病管理工作；建立所辖社区慢性病防治网络；二、根据辖区慢性病筛查结果及统计学分析资料，进行年底工作计划和工作总结；三、按照要求为辖区慢性病患者建立管理档案，并实行分级分类管理；定期进行随访，每年至少4次，并做好记录；四、针对不同人群定期举办慢性病防治知识讲座；针对不同人群开展行为危险因素干预活动；定期发放慢性病防治知识宣传资料；五、开设慢性病防治知识电话专线，常年为辖区居民提供慢性病咨询服务；六、为住院康复患者提供体育锻炼场所；针对不同人群制定相应的体育锻炼计划，组织慢性病患者开展相应的健身活动；七、建立慢性病各项工作登记和记录，并按要求及时统计上报； 八、设慢性病门诊，为辖区慢性病患者提供诊疗服务绿色通道。

[律师回复] 各种财产物资是企业经营管理活动的物质基础，如不实行职责分工，健全内部牵制制度，往往会造成企业财产物资被盗窃或滥用，使企业蒙受严重损失。因此，会计质量高低是评价会计工作成败的标准。评价会计信息质量的标准主要有客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性，这些会计信息质量的特征无不要求会计资料的真实性、合法性、有用性；真实性、合法性、有用性的会计资料则依赖于健全高效的会计控制活动，即职责分工：授权与批准、充分的凭证和记录、合理的经济业务凭证作为会计凭证的支持基础，通过审核无误的原始凭证、会计凭证过入账清正确，提高会计工作效率。 3、严肃财经纪律、建立健全会计内部牵制制度的必要性 1、对资产和记录的实物控制，达到账账、账表、账实、账证相符，确保财产物资的安全、检查。这些控制活动是会计内部牵制的具体化。 2、提高会计工作的效率。分工明确，一环扣一环，职责清楚，使会计工作中的各项环节，相互衔接、确保会计工作和会计信息的质量。会计工作的基本任务就是为包括所有者在内各方面提供经济决策所需要的信息，确保财产物资和货币资金的安全、完整，企业要建立良好的内部牵制制度，来防止或减少盗窃等不法行为，制止损失浪费。一，以合法

[律师回复] 维护我国旅游业的声誉，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《旅行社管理暂行条例》的有关规定，按照旅行社的经营特点旅行社质量保证金是指由旅行社缴纳，保证旅行社规范经营，参照国际惯例，经批准、理赔、监督等作出了具体规定，旅政管理部门管理，用于保障旅游者权益的专用款项、退还、管理。随后国家旅游局又发布了《旅行社质量保证金赔偿办法》、《旅行社质量保证金赔偿试行标准》，使该项制度进一步规范和完善，形成了具有可操作性的管理制度。国家旅游局还同时发布了《旅行社质量保证金暂行规定实施细则》，对质量保证金的缴纳。旅行社质量保证金暂行规定是为加强对旅行社服务质量的监督和管理，保护旅游者的合法权益，对旅行社实行质量保证金制度

[律师回复] 维护我国旅游业的声誉，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《旅行社管理暂行条例》的有关规定，按照旅行社的经营特点旅行社质量保证金是指由旅行社缴纳，保证旅行社规范经营，参照国际惯例，经批准、理赔、监督等作出了具体规定，旅政管理部门管理，用于保障旅游者权益的专用款项、退还、管理。随后国家旅游局又发布了《旅行社质量保证金赔偿办法》、《旅行社质量保证金赔偿试行标准》，使该项制度进一步规范和完善，形成了具有可操作性的管理制度。国家旅游局还同时发布了《旅行社质量保证金暂行规定实施细则》，对质量保证金的缴纳。旅行社质量保证金暂行规定是为加强对旅行社服务质量的监督和管理，保护旅游者的合法权益，对旅行社实行质量保证金制度

[律师回复] 各种财产物资是企业经营管理活动的物质基础，如不实行职责分工，健全内部牵制制度，往往会造成企业财产物资被盗窃或滥用，使企业蒙受严重损失。因此，会计质量高低是评价会计工作成败的标准。评价会计信息质量的标准主要有客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性，这些会计信息质量的特征无不要求会计资料的真实性、合法性、有用性；真实性、合法性、有用性的会计资料则依赖于健全高效的会计控制活动，即职责分工：授权与批准、充分的凭证和记录、合理的经济业务凭证作为会计凭证的支持基础，通过审核无误的原始凭证、会计凭证过入账清正确，提高会计工作效率。 3、严肃财经纪律、建立健全会计内部牵制制度的必要性 1、对资产和记录的实物控制，达到账账、账表、账实、账证相符，确保财产物资的安全、检查。这些控制活动是会计内部牵制的具体化。 2、提高会计工作的效率。分工明确，一环扣一环，职责清楚，使会计工作中的各项环节，相互衔接、确保会计工作和会计信息的质量。会计工作的基本任务就是为包括所有者在内各方面提供经济决策所需要的信息，确保财产物资和货币资金的安全、完整，企业要建立良好的内部牵制制度，来防止或减少盗窃等不法行为，制止损失浪费。一，以合法

[律师回复]
一、企业合同管理出现的问题
（一）合同主体不当。合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的合同当事人。
（二）合同文字不严谨。不严谨就是不准确，容易发生岐义和误解，导致合同难以履行或引起争议。
（三）合同条款逻辑不严谨，漏洞太多。就是说合同条文不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。
（四）违反法律法规签订无效合同。《合同法》规定，违反法律、行政法规的强制性规定签订的合同属于无效合同，而无效合同是不受法律保护的。
二、怎样健全企业合同管理制度
（一）建立合同归档管理制度。合同归档管理制度即对企业合同实行由企业法律事务机构全面、统一管理的制度。内容包括确定合同管理机构及其职责；规定合同管理的原则和基本内容；规定合同签订、履行、变更、解除的程序和要求；规定合同管理人员和合同承办人员的岗位资格要求以及对合同管理人员与合同承办人员的考核奖惩等。
（二）建立合同分类专项管理制度。企业法律事务机构应根据本企业合同的种类和特点，在合同归口管理制度的基础上，制定各类合同的分类专项管理制度。包括专项管理机构和管理人员及其职责；管理原则、程序和要求；对管理人员的考核、奖惩等内容。
（三）建立合同授权委托制度。企业对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签订合同。法定代表人授权代理人签订合同，必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定明确的授权范围、代表权限和有效期限。
（四）建立合同的审查制度。合同的专业性、法律性很强，内容复杂，特别是一些重大合同，能否正确地签订履行，对企业关系极大。因此，必须经过审慎、严密的审查，方能对外签订。合同的审查制度就是规定企业各有关部门在合同审查中的职责、审查程序、审查内容、审查标准、审查时限，保证合同正确签订履行的制度。

[律师回复] 解答如下,
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合实际情况，制定本制度。
第二条考勤制度是加强劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条的考勤管理由人力资源部负责实施。
第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第五条考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。
第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二章具体规定
第七条工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。
第八条迟到、早退
1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，
第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；
第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。
第九条请销假
1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。
第十条病假
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或主管领导请假，经批准后方可休假。
3、经领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。
第十一条事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经领导批准的休假，称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示领导），如实说明原因，经部门领导报经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第十二条年假
1、员工在工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。
2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条婚假
1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。
2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。第十四条产假
1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。第十五条丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。第十六条旷工
1、未向部门和主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，视情况给予处理。第三章　附则第十七条本制度解释权归人力资源部。第十八条本制度自颁布之日起执行

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 产品质量监督检查，是指产品质量监督管理部门和各级地方人民政府产品质量监督管理部门以及法律规定的其他部门，根据法律、行政法规赋予的职责，代表人民政府履行职责，执行公务，对流通领域的产品质量实施监督的一种行政行为。产品质量监督检查，是国家对产品质量实施的一项强制性行政管理措施。
根据《产品质量法》第15条的规定，国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，对可能危及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品进行抽查。除抽查方式外，国家对产品质量的监督检查方式还包括产品质量统一监督检查、产品质量定期监督检验等其他方式。
1.产品质量监督抽查
产品质量监督抽查，是国家产品质量监督部门及地方产品质量监督部门按照产品质量监督计划，定期在流通领域抽取样品进行监督检查，了解被抽查企业及其产品的质量状况，并按期发布产品质量监督抽查公报，对抽查的样品不合格的企业采取相应处理措施的一种国家监督活动。监督检查工作由产品质量监督部门规划和组织。法律对产品质量的监督检查另有规定的，依照有关法律的规定执行。
(1)监督抽查的种类
产品质量监督抽查包括国家监督抽查和地方监督抽查。
国家监督抽查，是指由国家产品质量监督部门规划和组织的对产品质量进行定期或专项监督抽查，并发布国家监督抽查公报的制度。
地方监督抽查，是指县级以上地方产品质量监督部门在本行政区域内进行的监督抽查活动。地方抽查，不得以“国家监督抽查”的名义进行，发布其质量公报不得冠以“国家监督抽查”字样。
(2)监督抽查的产品范围
产品质量监督抽查的产品范围包括三个方面：
一是可能危及人体健康，人身、财产安全的产品，如食品、药品、医疗器械和医用卫生材料、化妆品、压力容器、易燃易爆产品等
二是影响国计民生的重要工业产品，如农药、化肥、种子、计量器具、烟草，以及有安全要求的建筑用钢筋、水泥等
三是消费者、有关社会组织反映有质量问题的产品，包括群众投诉、举报的假冒伪劣产品，，掺杂掺假，以假充真，以次充好，以不合格产品冒充合格产品，造成重大质量事故的产品等。
(3)监督抽样的要求
根据《产品质量法》的规定，抽取的样品应当在市场上或企业成品仓库内的代销产品中随机抽取。这是因为产品质量监督抽查活动是产品质量监督部门代表政府进行的一种市场监督管理活动，这种监督管理活动的范围一般应仅限于流通环节，而不能扩大到企业内部，并且对于未进入流通的产品，企业也不负质量责任。要求随机抽取样品，则可以防止生产者、销售者弄虚作假，保证抽样检查的客观性、公正性。

[律师回复] 主要考虑机动车车身受磨损。质量保证期内因维修质量原因造成机动车无常使用的，由交通主管部门制定。三是明确质量纠纷的处理办法，否则难以划分质量责任界限，维修业户应负责及时返修，应首先与承修方协商解决。这是保护机动车车主合法权益的重要制度，机动车维修质量保证期制度的具体规定主要依据是部门规定：根据《中华人民共和国道路运输条例》第四十五条的规定，当事人各方可向当地的道路运输管理机构申请调解，机动车维修质量保证期制度主要内容包括以下几个方面，一方不履行协议，必须界定在一定时间内。参加调解的纠纷双方当事人均有举证责任，今后交通主管部门应按照《中华人民共和国道路运输条例》的授权，由承修业户负责：二是划分承修业户和托修单位的责任；不属于承修方责任的。目前，质量保证是在一定的时间范围内及质量保证期内，不属于维修质量问题。在质量保证期内。具体是。机动车维修质量保证期制度的具体办法，有关当事方可依法提请仲裁机构仲裁或向人民提起民事诉讼，并对举证事实负责，由于维修质量问题而造成的车辆异常损坏或车辆机件事故，机动车维修实行质量保证期制度，责任由托修单位自负。如经调解仍不能达成协议或调解达成协议后、技术状况呈下降的状态，托修方遇有汽车维修质量问题或者发生机件事件。需要说明的是，按规定予以赔偿，这是处理汽车维修质量纠纷的最基本原则。四是进行赔偿。不愿协商或协商不成的。属于承修方责任的，不予赔偿；由于托修单位违反规定使用或驾驶员违反操作规程造成的车辆故障或损坏，以便更有效地实施答，机动车维修经营者应当无偿返修，制定新的机动车维修质量保证期制度管理办法，因维修质量造成的车辆故障或损坏。根据交通部的《汽车维修质量纠纷调解办法》（交公路发［1998］349号）以及其它规定

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 社区卫生服务中心工作管理制度 一、在地方政府和卫生行政部门领导下，依照《国家基本公共卫生服务规范》要求，积极开展以保护、促进辖区居民健康、提高生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实完成各项基本公共卫生服务工作指示。 二、建立24小时值班制度。服务中心应诊时间不少于12小时（08:00—20:00时），及时为辖区居民提供诊疗服务。 三、开展以辖区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程，以老年人、儿童、孕产妇、残疾人和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。 四、坚持以健康教育为中心，见了健康教育管理网络，指定健康教育几乎，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助辖区居民不断提高健康水平。认真执行会诊、转诊制度。根据病情指导、帮助病人转诊。对疑似传染病患者，在指导病人转诊的同时，应严格执行传染病报告制度。 五、教育职工树立全心全意的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改服务态度。严防医疗事故和差错发生。 六、建立并完善居民健康档案。执行登记、统计制度、建立、健全项目登记、记录；分档管理，按期统计上报。 七、坚持岗位责任制度。做到因事设岗，因岗设人。净月社区卫生服务中心控烟工作制度 一、凡是本院职工在医院内一律禁止吸烟。 二、凡禁止吸烟的公共场所，设置明显的禁止吸烟标志；在禁止吸烟场所不得放置吸烟器具。 三、职工要发扬自觉、自律的精神，积极戒烟，做到不在公共场所吸烟。 四、病员、陪客及外来人员禁止在医院内吸烟，要自觉遵守医院的规章制度，积极做一个文明的市民。 五、采用控烟讲座、宣传版面、宣传资料等形式向职工进行宣传，使其知道吸烟危害健康的相关知识，从而积极配合禁止吸烟的有关规定。 六、控烟工作与精神文明建设以及综合目标管理相结合，发现在禁烟场所的吸烟行为，对吸烟者进行劝阻、教育、视情节给予5—10元罚款。全体职工、保洁人员有劝阻吸烟的责任和义务。净月社区卫生服务中心精神卫生工作制度 1、成立中心精神卫生工作领导小组，建立精神卫生管理网络。 2、开展精神卫生流行病学调查，准确掌握辖区精神病人基本情况，实行动态管理，及时准确上报精神卫生工作统计报表。 3、开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾病预防等服务，早期发现精神疾患病人。 4、开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人诊治，对新发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。 5、建立随访制度。每年至少随访患者4次，以便及时掌握病情变化、治疗情况、去向；填写随访记录，进行康复治疗指导。 6、指导监护人督促病人按时服药、观察可能出现的药物副作用反应和精神症状，动员病人参加社区组织的康复活动。 7、病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时，应有家属或监护人陪同。 8、做好重点精神病人的管理，防止肇事肇祸事件的发生。 9、对“三无”精神病人登记造册并上报；对生活困难、符合免费药治标准的患者，帮助申请享受、发放免费药物治疗。净月社区卫生服务中心健康教育工作制度一、t加强中心健康教育工作的组织领导，健康教育领导小组各成员明确职责。二、定期召开健康教育领导小组工作例会，研究中心和辖区居民健康教育工作，健全健康教育工作管理制度。三、逐步完善辖区内的健康教育网络，和健康教育联络员保持良好的合作联系。四、利用宣传栏、板报、讲座、健康教育处方等形式进行宣传，提高社区居民对健康知识和健康生活方式的认识和改进。五、积极参加和配合市区组织的主题宣传日活动。六、开展控烟教育，加强控烟工作，逐步实现无烟医院。 七、中心医务人员对就诊病人和住院病人进行针对性德特续性的健康教育。净月社区卫生服务中心居民健康档案管理制度一、居民健康档案时进行卫生保健服务的客观真实的记录，是医生工作的一项重要依据；二、居民健康档案时为辖区居民提供连续性、综合性、协调性全程服务的动态记录，必须如实填写；三、填写居民档案时，要按同意的规范来描述记录；内容真实可靠，符合逻辑，不得随意涂改，如有改动，责任人必须签字，做到字迹清晰格式规整统一；四、居民健康档案管理设专人负责，编号由中心统一排序，以便查阅；居民个人信息保密，不得外泄；五、居民健康档案具有医疗保密性，未经准许，不得随意查阅和外借；六、居民复诊时应持档案信息卡，调取居民健康档案就诊，接诊医生根据复诊情况，及时更新，补充相应记录内容；七、按照防盗、防晒、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等要求妥善保管居民健康档案，确保健康档案完整、安全。净月社区卫生服务中心慢性病管理制度一、设专职人员负责慢性病管理工作；建立所辖社区慢性病防治网络；二、根据辖区慢性病筛查结果及统计学分析资料，进行年底工作计划和工作总结；三、按照要求为辖区慢性病患者建立管理档案，并实行分级分类管理；定期进行随访，每年至少4次，并做好记录；四、针对不同人群定期举办慢性病防治知识讲座；针对不同人群开展行为危险因素干预活动；定期发放慢性病防治知识宣传资料；五、开设慢性病防治知识电话专线，常年为辖区居民提供慢性病咨询服务；六、为住院康复患者提供体育锻炼场所；针对不同人群制定相应的体育锻炼计划，组织慢性病患者开展相应的健身活动；七、建立慢性病各项工作登记和记录，并按要求及时统计上报； 八、设慢性病门诊，为辖区慢性病患者提供诊疗服务绿色通道。

[律师回复] 您好，关于这个问题，我的解答如下, 社区卫生服务中心工作管理制度 一、在地方政府和卫生行政部门领导下，依照《国家基本公共卫生服务规范》要求，积极开展以保护、促进辖区居民健康、提高生活质量为目的的社区卫生服务工作，认真落实完成各项基本公共卫生服务工作指示。 二、建立24小时值班制度。服务中心应诊时间不少于12小时（08:00—20:00时），及时为辖区居民提供诊疗服务。 三、开展以辖区为范围、家庭为单位、健康为中心、人的生命为全过程，以老年人、儿童、孕产妇、残疾人和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。 四、坚持以健康教育为中心，见了健康教育管理网络，指定健康教育几乎，开展咨询、讲座等各种形式的健康教育，指导并帮助辖区居民不断提高健康水平。认真执行会诊、转诊制度。根据病情指导、帮助病人转诊。对疑似传染病患者，在指导病人转诊的同时，应严格执行传染病报告制度。 五、教育职工树立全心全意的思想和良好医德，改进医疗作风和工作作风，改服务态度。严防医疗事故和差错发生。 六、建立并完善居民健康档案。执行登记、统计制度、建立、健全项目登记、记录；分档管理，按期统计上报。 七、坚持岗位责任制度。做到因事设岗，因岗设人。净月社区卫生服务中心控烟工作制度 一、凡是本院职工在医院内一律禁止吸烟。 二、凡禁止吸烟的公共场所，设置明显的禁止吸烟标志；在禁止吸烟场所不得放置吸烟器具。 三、职工要发扬自觉、自律的精神，积极戒烟，做到不在公共场所吸烟。 四、病员、陪客及外来人员禁止在医院内吸烟，要自觉遵守医院的规章制度，积极做一个文明的市民。 五、采用控烟讲座、宣传版面、宣传资料等形式向职工进行宣传，使其知道吸烟危害健康的相关知识，从而积极配合禁止吸烟的有关规定。 六、控烟工作与精神文明建设以及综合目标管理相结合，发现在禁烟场所的吸烟行为，对吸烟者进行劝阻、教育、视情节给予5—10元罚款。全体职工、保洁人员有劝阻吸烟的责任和义务。净月社区卫生服务中心精神卫生工作制度 1、成立中心精神卫生工作领导小组，建立精神卫生管理网络。 2、开展精神卫生流行病学调查，准确掌握辖区精神病人基本情况，实行动态管理，及时准确上报精神卫生工作统计报表。 3、开展重点人群的心理卫生咨询、心理行为干预、精神疾病预防等服务，早期发现精神疾患病人。 4、开展对慢性或服用维持剂量药物的精神病人诊治，对新发现或疑似病人应及时转诊至上级专业机构确诊。 5、建立随访制度。每年至少随访患者4次，以便及时掌握病情变化、治疗情况、去向；填写随访记录，进行康复治疗指导。 6、指导监护人督促病人按时服药、观察可能出现的药物副作用反应和精神症状，动员病人参加社区组织的康复活动。 7、病人就诊或医务人员到病人家中诊疗时，应有家属或监护人陪同。 8、做好重点精神病人的管理，防止肇事肇祸事件的发生。 9、对“三无”精神病人登记造册并上报；对生活困难、符合免费药治标准的患者，帮助申请享受、发放免费药物治疗。净月社区卫生服务中心健康教育工作制度一、t加强中心健康教育工作的组织领导，健康教育领导小组各成员明确职责。二、定期召开健康教育领导小组工作例会，研究中心和辖区居民健康教育工作，健全健康教育工作管理制度。三、逐步完善辖区内的健康教育网络，和健康教育联络员保持良好的合作联系。四、利用宣传栏、板报、讲座、健康教育处方等形式进行宣传，提高社区居民对健康知识和健康生活方式的认识和改进。五、积极参加和配合市区组织的主题宣传日活动。六、开展控烟教育，加强控烟工作，逐步实现无烟医院。 七、中心医务人员对就诊病人和住院病人进行针对性德特续性的健康教育。净月社区卫生服务中心居民健康档案管理制度一、居民健康档案时进行卫生保健服务的客观真实的记录，是医生工作的一项重要依据；二、居民健康档案时为辖区居民提供连续性、综合性、协调性全程服务的动态记录，必须如实填写；三、填写居民档案时，要按同意的规范来描述记录；内容真实可靠，符合逻辑，不得随意涂改，如有改动，责任人必须签字，做到字迹清晰格式规整统一；四、居民健康档案管理设专人负责，编号由中心统一排序，以便查阅；居民个人信息保密，不得外泄；五、居民健康档案具有医疗保密性，未经准许，不得随意查阅和外借；六、居民复诊时应持档案信息卡，调取居民健康档案就诊，接诊医生根据复诊情况，及时更新，补充相应记录内容；七、按照防盗、防晒、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等要求妥善保管居民健康档案，确保健康档案完整、安全。净月社区卫生服务中心慢性病管理制度一、设专职人员负责慢性病管理工作；建立所辖社区慢性病防治网络；二、根据辖区慢性病筛查结果及统计学分析资料，进行年底工作计划和工作总结；三、按照要求为辖区慢性病患者建立管理档案，并实行分级分类管理；定期进行随访，每年至少4次，并做好记录；四、针对不同人群定期举办慢性病防治知识讲座；针对不同人群开展行为危险因素干预活动；定期发放慢性病防治知识宣传资料；五、开设慢性病防治知识电话专线，常年为辖区居民提供慢性病咨询服务；六、为住院康复患者提供体育锻炼场所；针对不同人群制定相应的体育锻炼计划，组织慢性病患者开展相应的健身活动；七、建立慢性病各项工作登记和记录，并按要求及时统计上报； 八、设慢性病门诊，为辖区慢性病患者提供诊疗服务绿色通道。

[律师回复] 各种财产物资是企业经营管理活动的物质基础，如不实行职责分工，健全内部牵制制度，往往会造成企业财产物资被盗窃或滥用，使企业蒙受严重损失。因此，会计质量高低是评价会计工作成败的标准。评价会计信息质量的标准主要有客观性、相关性、可比性、一贯性、及时性、明晰性，这些会计信息质量的特征无不要求会计资料的真实性、合法性、有用性；真实性、合法性、有用性的会计资料则依赖于健全高效的会计控制活动，即职责分工：授权与批准、充分的凭证和记录、合理的经济业务凭证作为会计凭证的支持基础，通过审核无误的原始凭证、会计凭证过入账清正确，提高会计工作效率。 3、严肃财经纪律、建立健全会计内部牵制制度的必要性 1、对资产和记录的实物控制，达到账账、账表、账实、账证相符，确保财产物资的安全、检查。这些控制活动是会计内部牵制的具体化。 2、提高会计工作的效率。分工明确，一环扣一环，职责清楚，使会计工作中的各项环节，相互衔接、确保会计工作和会计信息的质量。会计工作的基本任务就是为包括所有者在内各方面提供经济决策所需要的信息，确保财产物资和货币资金的安全、完整，企业要建立良好的内部牵制制度，来防止或减少盗窃等不法行为，制止损失浪费。一，以合法

[律师回复] 公示讨论优化；试用；沟通强化，如果你已经过了爆发式；3，以分制的形成期及制的稳定期两个阶段.短期人才岗位的不适应性增强，即保留稳定人才队伍为优先.挖掘人才潜力，个人观点，引起各部门之间的争人情况的发生；5，国有企业与民营企业其实在实施轮岗制的时候，使团队更加具有凝集力，有特例情况的发生。规模上讲，定期进行对轮岗的反馈，建立制度；2。不同之处；完善工作交接及轮岗制时的问题，相对应的前后者：就你的问题而言；简历轮岗制的详细计划，民营企业可能会更加趋向于人才能力即为公司做的贡献最大化的调动及制度上的设计、领导的性格魅力等等因素相关。4，国有企业则是中大型的典型；明确轮岗资质及相应的人才培训。而国有企业更加趋向于稳定。如，民营企业是中小企业的代表，还有跟企业内部的非正式组织。内部环境上，这跟企业发展阶段的程度有着密切关系.促进内部有效沟通。操作方式（大致），那肯定趋向于前者：轮岗制度设计，那肯定要以稳定队伍及长远发展为优先，当然，培养主人翁意识，你是在爆发式阶段.节约人力成本，增强人才与岗位的适应性及提高工作积极性共同之处，甚至有可能会突破传统，稳定人才队伍：1

[律师回复] 您好，针对您的制造企业销售部门有什么管理制度问题解答如下, 前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量）。一般客户如果二次看房、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，按质按量完成销售工作任务，邀请他来销售现场进行面谈：为维护公司利益和荣誉、待人接物热情有礼，并提供给客户：秘书在接听电话时应首先致问候语，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。
8，均按公司有关规章制度执行，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，可向秘书提出，并根据客户喜好做强力推荐，严禁向客户承诺有关本项目不详，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，并立刻签内部认购协议，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，则失去本班轮值机会：姓名，发生与其他业务员撞单事件、客户来电，若出现人为的故意漏分，打配合），不得缺勤，则秘书应及时通知该业务员、业务流程
（一）、电话，接听电话时间不宜过长。销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监，做到心中有数，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复，送客户出门并与之道别，若因公事外出。在客户犹豫不决的时候。销售部人员必须按时出席例会，如遇到不能解决的困难，客户由其他业务员代为接待、首问负责制一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），检查茶、严格保守公司机密。每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来。6；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，具备完成销售工作的能力及较强的应变能力，以先交定金或房款者为先。
二，包括来电时间。
第二部分销售部行政管理办法冷指月、接待人员需做的准备。2。同时，销售员在通过自身能力留住客户的同时、现场接待
（
1）客户接待制度（前台秘书）为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，封号费如数退还，在考虑期内，布置下属人员的工作内容，同时询问客户需要茶水或纯净水。做完模型讲解后，发生接待客户冲突、环境、购买意图等）、水，并安排
第二天工作计划，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）4。秘书必须做好当天的会议记录、客户跟踪表等表格。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，可以告诉客户、杯，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，各自汇报当天的工作情况，保证各条线路畅通，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款、成交登记和值班记录工作、销售人员应及时做好客户登记。5两个或以上客户欲购买同一套房源。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，错分客户现象，若轮到某业务员而其因私事外出，以公司利益为重。考虑到前台秘书工作的特殊性，及时在会上解决，使得公司对产品、尽职尽责，分以下几种情况，样板间清洁整齐的责任，依次类推、法令。前台秘书除此工作外、例会，报项目名称.2。各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理，给客户资料及名片，可引客户至洽谈区、客户登记制度每位销售人员在接待完客户或接听完热线后：只要客户交纳定金。
2，欢迎参观：检查电话线路、配置、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据。客户确认的时间以客户登记表为准。未交或迟交工作日报表的业务员
第一次罚款10元，不得做任何有损公司及客户利益的事情、培训及考核制度销售部每周一固定为例会日。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
（
2）电话接听与登记制度
一，如有违背，来电人，不得争抢。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，填写工作月报表、销售人员必须遵守国家法规。在发现与其他业务人员撞单时、业绩归属
1，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，自觉维护良好的办公环境。
5，填写一份客户跟踪表。4、不实的事宜、现场控制制度一个或一拨客户只能由一个业务员接待、指标，应及时记录客户的联系方式，累计到下次轮值：接待来电、户型：“你好。内容包括接待统计。此时，凡有疑难问题应向销售经理请示，第二次罚款20元：销售人员首先致以问侯、来客登记表、准备。2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，给客户三天考虑时间、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，着装仪表整洁大方、工作总结每天下午6点以后、价格等以便电话联系，中断联系超过7天的归续登业务员，可上报销售经理：准备当天的工作计划。
2，由当值业务员接待，建立良好的合作关系、销售人员应时刻注意自身的素质修养。
三，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心、销售人员必须敬业爱岗，按揭还款等细则.
4，使客户对项目形成一个大致概念，不谋求公司制度规定之外的个人利益。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映。以上员工守则销售部所有人员应严格执行、机会均等的原则。
7，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向，如该客户不想购买，因此，以便传递给客户转载销售部管理制度
第一部分销售业务管理办法
一，详见岗位工作制，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍，考虑期过后，该业务员即享有佣金分配权，对周边项目做到知己知彼。接听热线人员首先致问候语:50
一，上不封顶，可探询客户需求（如面积，保证销售工作的顺利进行特制定该守则1、公正，按公司奖惩条例的有关规定进行处理，该客户的购买性会很大，表达项目销售速度很快、面积。9。3、业务员均具有合同额的提成权、楼层，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表。秘书应首先上前问候，来访记录。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席；收集潜在客户信息以备进一步接触、周遍状况等），了解客户的需求，将当天所接的客户情况分析归类汇报，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
7，父母和子女）的名字，并在客户确认单内填写、销售人员所登记的客户，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想，其他任何人不得插话，否则一律按新客户处理；
4，可邀请客户参观样板间、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，必须将当天遇到的各种困难反映出来、工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，谈的不宜过深），由销售经理整理集中处理，电话接听量填表汇报报给销售助理，如果客户来过售楼部。3。7奖金分配的依据，当天必须向公司高层领导反映、客户购房的楼层，并询问客户以前是否联系过、客户回访表，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，保持统一规范的办公秩序、业绩统计两部分。如业务员对行政秘书业务安排有异议，所有销售人员均按顺序轮流接待客户、发扬集体主义精神，填写工作周报表、业务制度1、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员、勤奋进取、业务员不在现场时：秘书必须登记所有非客户来电，都要详细登记、销售人员需做的准备。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排，均视为同一客户对待，对项目的业务知识熟练掌握、销售人员之间应团结协作，但可以有无言的协助和配合，客户信息反馈，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，列出重点客户。内容包括，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。客户接待，不论是开发商或客户自身原因，需要团队协作时除外（倡导相互协作。不断提高房地产专业知识及销售技巧、轮值制度基于公平、员工守则，由其裁定；准备好来电登记表。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，由前台秘书来首先接待客户，销售人员应对项目的优势做重点介绍。客户有意购买，并及时整理好当天的电话记录表。在例会上。样板间参观完毕后：1）客户说与某位业务员有过联系。
（三），负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，以便随后推荐，电话内容等、客户追踪制度业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案。3、销售经理需做的准备、行政制度
（一），还由其他工作范围。如客户要退定，则该客户应视为新客户，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有、客户登记表。
（二），以便作为日后评判业绩归属的依据。6老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记。在模型讲解过程中，如果有别的客户看上该房子、非客户来电，客户追踪记录，该客户有优先购买权、客户跟踪准备好需要联系的客户的相关资料：您可以交封号费500元。（由于接听热线的目的是让客户来现场。销售经理，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户）、密切配合。对于新客户。
8，接电人；
3，如业务员未进行客户登记，并尽可能在
三，则请曾接待他的业务员接听。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别、周报月报统计制度业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结。5。由该业务员进行接待：准备相关销售资料，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因，自觉维护公司利益。
二，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户，先收下优先认购金元。最后、四分钟内对项目做一简单介绍。
6，则予以除名处理、空调，为公司积累客户资料：1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好。在参观样板间过程中

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 　　典型的例子就是八十年代，随着日本企业的崛起。人们注意到了文化差异对企业管理的影响，进而发现了社会文化与组织管理的融合——企业文化。它是企业发展到一定阶段，企业管理人将其在企业创业阶段关于经营理念、基本假设等达成的共识用于教育新成员，并在此过程中将全体员工的价值认同和行为方式进行整合成统一的价值体系和行为准则，从而形成了独具特色的文化管理模式，以文化的力量推动企业的长期发展。　　企业制度文化是企业文化的重要组成部分，是塑造企业精神文化的根本保证。企业精神所倡导的一系列行为准则，必须依靠制度的保证去实现，通过制度建设规范企业成员的行为，并使企业精神转化为企业成员的自觉行动。制度文化是精神文化的基础和载体，并对企业精神文化起反作用。一定的企业制度的建立，又影响人们选择新的价值观念，成为新的精神文化的基础。企业文化总是沿着精神文化———制度文化———新的精神文化的轨迹不断发展、丰富和提高。　作为企业文化中人与物、人与企业运营制度的中介和结合，作为一种约束企业和员工行为的规范性文化，企业制度文化能够使企业在复杂多变、竞争激烈的环境中处于良好的运转状态，从而保证企业目标的实现。

[律师回复] 公示讨论优化；试用；沟通强化，如果你已经过了爆发式；3，以分制的形成期及制的稳定期两个阶段.短期人才岗位的不适应性增强，即保留稳定人才队伍为优先.挖掘人才潜力，个人观点，引起各部门之间的争人情况的发生；5，国有企业与民营企业其实在实施轮岗制的时候，使团队更加具有凝集力，有特例情况的发生。规模上讲，定期进行对轮岗的反馈，建立制度；2。不同之处；完善工作交接及轮岗制时的问题，相对应的前后者：就你的问题而言；简历轮岗制的详细计划，民营企业可能会更加趋向于人才能力即为公司做的贡献最大化的调动及制度上的设计、领导的性格魅力等等因素相关。4，国有企业则是中大型的典型；明确轮岗资质及相应的人才培训。而国有企业更加趋向于稳定。如，民营企业是中小企业的代表，还有跟企业内部的非正式组织。内部环境上，这跟企业发展阶段的程度有着密切关系.促进内部有效沟通。操作方式（大致），那肯定趋向于前者：轮岗制度设计，那肯定要以稳定队伍及长远发展为优先，当然，培养主人翁意识，你是在爆发式阶段.节约人力成本，增强人才与岗位的适应性及提高工作积极性共同之处，甚至有可能会突破传统，稳定人才队伍：1

[律师回复] 维护我国旅游业的声誉，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和《旅行社管理暂行条例》的有关规定，按照旅行社的经营特点旅行社质量保证金是指由旅行社缴纳，保证旅行社规范经营，参照国际惯例，经批准、理赔、监督等作出了具体规定，旅政管理部门管理，用于保障旅游者权益的专用款项、退还、管理。随后国家旅游局又发布了《旅行社质量保证金赔偿办法》、《旅行社质量保证金赔偿试行标准》，使该项制度进一步规范和完善，形成了具有可操作性的管理制度。国家旅游局还同时发布了《旅行社质量保证金暂行规定实施细则》，对质量保证金的缴纳。旅行社质量保证金暂行规定是为加强对旅行社服务质量的监督和管理，保护旅游者的合法权益，对旅行社实行质量保证金制度

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。