信用卡还不起了怎样处理最妥当

[律师回复] 学生在校园斗殴应及时了解事情的原因，对症下药。在处理打架事件之前，我们必须先了解学生为何打架，才能及时的对症下药。一般说来，以下几个方面容易诱发打架事件：一是学生自控力差，经常模仿怪异行为、恶作剧，表现与众不同心理，而发生破坏公物、欺负同学等动作。攻击行为较轻微，但发生的几率最大。二是学生因喜欢异性而异性又对别人有好感，而产生心理疾病，进而对其进行报复，引起大家斗殴。三是因双方互相有过节而怀恨在心，或仍心存不满、不平，认为需讨回公道才得以扳回面子，消除愤怒，故采取以牙还牙或另有图谋伤害之举动，这种情最为可怕：所以等学生的情绪安全下来之后，就要着手调查打架事件的原委。此时学生已冷静了，可以较平和地说出整个事情的经过了。但是，尽管如此，学生在解释自己打架的原因时，往往会推卸自己的责任，千方百计所说事实不一致，要找目睹整个事件的同学来了解事实的真相，得出较一致的说法，以此为我处理打架事件作好准备。<br/>这就是关于校园斗殴怎么处理的解答。

[律师回复] 可能给你打电话一直催，或者起诉！

[律师回复] 您好，关于备用金怎样保管更为妥当这个问题，我的解答如下, 以便于灵活地开展业务，提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况，按照规定办理预借和报销手续，保证备用金的安全与完整。<br/>1、备用金借支管理<br/>(1)由企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门应管理需要核定各零星开支，另一方面则凭此单据支给现金。<br/>(2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额，若遇特殊情况，应由管理部门经理核准。<br/>(3)各部门借支零星备用金时，应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中，冲转借支款或补充备用全。<br/>2、备用金保管<br/>(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。<br/>(2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。<br/>(3)备用金账户应做到逐月结清。<br/>(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。<br/>3、备用金的预借<br/>(1)备用鑫管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。<br/>(2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围，开支权限，领款、报精手续及报销期限，并在预借时向专门负责人予以书面说明。<br/>(3)领用备用金时，应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目，贷记“库存现金”科目。<br/>4、备用金的报销<br/>(1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销，报销期限至少每月一次，报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人，补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。<br/>(2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借，因此并非长期保留项目，而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销，多退少补，一次结清，下次再用时则重新办理手续，管理上与差旅费的预借和报销十分类似。<br/>【例】月末生产部门备用金保管员小刘报销办公用品支出300元。编制会计分录如下：<br/>借：制造费用 300<br/>贷：库存现金 300<br/>【例5-3】年度终了，收回生产部门备用金1 000元，待重新核定后再设立备用金。编制会计分录如下：<br/>借：库存现金 1 000<br/>贷：其他应收款——生产部门备用金 1 000。

[律师回复] 商场作为公共场所的管理人，如未尽到安全保障义务并造成您的身体遭受损害的，应承担相应侵权责任，具体情况可来电详询。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 以便于灵活地开展业务，提高工作效率。出纳人员应当了解本单位的备用金保管和使用情况，按照规定办理预借和报销手续，保证备用金的安全与完整。<br/>1、备用金借支管理<br/>(1)由企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门应管理需要核定各零星开支，另一方面则凭此单据支给现金。<br/>(2)各部门零星备用空一般不得超过规定数额，若遇特殊情况，应由管理部门经理核准。<br/>(3)各部门借支零星备用金时，应将取得的正式发票定期送到备用金管理人员(出纳人员)手中，冲转借支款或补充备用全。<br/>2、备用金保管<br/>(1)备用金收支应设置“备用金”账户，并编制“收、支日报表”递交财务经理。<br/>(2)备用金应根据取得的发票定瑚编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。<br/>(3)备用金账户应做到逐月结清。<br/>(4)出纳人员应妥善保管与备用金相关的各种票据。<br/>3、备用金的预借<br/>(1)备用鑫管理一般有定额管理和非定额管理两种方法。定额管理是根据各部门的实际需要和单位的财务负担能力核定并报有关领导批准的备用金定额;非定额管理是按每次业务所需备用金管理额预借并按报销垒顿核销的备用金。<br/>(2)财会部门应会同单位有关部门制定备用金的使用范围，开支权限，领款、报精手续及报销期限，并在预借时向专门负责人予以书面说明。<br/>(3)领用备用金时，应借记“其他应收款-A部门(××个人)备用金”科目，贷记“库存现金”科目。<br/>4、备用金的报销<br/>(1)定额备用金的报销。各部门在使用备用金后要到财务部门报销，报销期限至少每月一次，报铺时出纳员接审核无误的报销单据支付现金给备用垒管理人，补足其原定额。只有等到期末终了、撤销定额备用金或调换经办人时才全部交田备用金。<br/>(2)非定额备用金的报销。非定额备用金一般系根据特定业务的需要而预借，因此并非长期保留项目，而是在业务办理完后凭有关票据到财务部门一班性报销，多退少补，一次结清，下次再用时则重新办理手续，管理上与差旅费的预借和报销十分类似。<br/>【例】月末生产部门备用金保管员小刘报销办公用品支出300元。编制会计分录如下：<br/>借：制造费用 300<br/>贷：库存现金 300<br/>【例5-3】年度终了，收回生产部门备用金1 000元，待重新核定后再设立备用金。编制会计分录如下：<br/>借：库存现金 1 000<br/>贷：其他应收款——生产部门备用金 1 000。