开了发票不给钱怎么办

一、开了发票不给钱怎么办

增值税发票给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。

为了更好地防范类似风险，建议：

首先，签署合同的时候要弄清楚，我们付款及开发票的流程按照真实的情况写清楚，如果是需要先开发票，一定要写清楚。

其次，如果之前的合同没有约定先开票，但是，实际操作中对方要求的，可以开票的时候让对方写个发票的收据，写明“发票已经收到，写明发票的号码，但是发票涉及的款未付”，这也是我们的证据了。

再次，在合同中最好约定银行转账方式支付款项，并明确约定双方的支付款账户信息，发生争议了，可以查询银行流水作为证据。

《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三条发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

二、开了发票不给钱怎么处理

关于将增值税专用发票交付至购买客户而买方未能及时支付货款，若仅通过法律途径勉强收回货款，实属困难和消耗时间。

为了最大程度地避免此类风险的发生，建议您在签订合同时，务必清晰注明双方的付款以及开具发票的具体流程，特别是对于那些明确规定需要先行开具发票的条款，更应详细明确表达。

此外，倘若之前签订的合同并未对付款与开发票的顺序进行明确规定，然而在实际业务往来过程中，买方却提出此项要求，此时，您可以在出具发票的同时，请买方签署一份发票收取证明函，在此文件上注明“已收到发票，但尚未支付相应款项”，这也成为您手中重要的证据之一。

最后，在合同时尽量选择通过银行转账方式进行价款支付，并明确约定双方各自的支付款账户信息，一旦出现争议，便可通过核对银行流水记录作为有力证据支持自己的主张。

《发票管理办法实施细则》第三条

发票的基本联次包括存根联、发票联、记账联。存根联由收款方或开票方留存备查;发票联由付款方或受票方作为付款原始凭证;记账联由收款方或开票方作为记账原始凭证。省以上税务机关可根据发票管理情况以及纳税人经营业务需要，增减除发票联以外的其他联次，并确定其用途。

若向对方提供了增值税专用发票，而购货方却未能支付相应款项，那么唯一可行的追讨方式便是诉诸法律途径以索取货款。为有效规避此类潜在风险，我们强烈建议您在签订合同时务必明确以下几点：首先，应详细了解并明确规定我方支付货款以及开具发票的具体流程；其次，如确需先行开具发票，务必在合同中予以明确注明。