公司财务管理的报销制度

理清项目。首先，财务人员要理清哪些项目和费用是平时需要报销的，哪些项目报销的流程和签字的人是一样的，哪些是不一样的，清理一次后就心中有底了。拟定初稿。上交初稿。组织会议。定稿签发。财务部定稿后，交给公司负责人审批签发，然后统计部门数量，把公司负责人签发的制度和流程复印，并发放给各部门负责人。

1、供需双方全称、签约时间和地点。2、产品名称、质量标准、单价(价格审批。3、运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。4、付款方式及付款期限。5、免除责任及限制责任条款 6、违约责任及赔偿条款。7、具体谈判业务时的可选择条款。8、合同双方盖章生效等。

售后服务管理制度是指产品在卖出后，对于客户使用中遇到的问题，进行售后维修、维护等服务的管理制度。其目的在于提高企业的客户可信度。本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，特制定本办法。本办法包括总则、服务作业程序、客户意见调整等三章。

1、因违反机动车停放、临时停车规定，驾驶人不在现场，妨碍其他车辆、行人通行时拖移机动车的，公安机关交通管理部门应当通过拍照等方式记录违法事实。2、将违反停车规定的机动车拖移至指定的地点。

1、加强债权债务的管理，统一建立债权债务登记簿，登记簿由中心和村报账员负责管理。2、按月对债权债务，月月清查核实，及时调整变更情况，切实做到账实相符。对核实清楚的债权债务每年公布一次。