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最新修订 | 2024-02-20
固定资产模块折旧计提多了,直接红字冲回,把每个月多提的都调回来,放在一张凭证上就可以,然后调整以前年度损益。计提折旧:借:以前年度损益调整贷:累计折旧如果因此产生的所得税得话:借:以前年度损益调整贷:应交税费-所得税以上结转后:借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整
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