供应商要账如何应对客户
- 律师解析
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1.明确交易情况
交易开始后，供应商首先要清楚双方交易的具体情况，仔细查看合同，确认其中对付款时间、付款方式等是否有明确约定。
若客户未按合同约定付款，就构成违约，此时供应商有权向其主张违约责任。
2.收集债权凭证
供应商要收集好送货单、发票、对账单等能够证明债权的凭证，这些是追讨货款的重要依据。
3.与客户沟通协商
先以友好的态度与客户沟通，要求其按照合同约定支付货款。
若协商没有结果，可向客户发送催款函，在函件中明确告知付款的最后期限以及逾期付款将产生的后果。
4.进一步施压与法律手段
如果客户在收到催款函后仍不付款，供应商可以考虑委托律师发律师函进一步施压，同时保留好函件送达的相关凭证。
若客户长期拖欠货款，供应商可依据合同约定向法院提起诉讼。
诉讼过程中，为防止客户转移财产，可申请财产保全，以此保障自身债权得以实现。
不过，诉讼会耗费一定的时间和成本，供应商需综合评估后谨慎做出决定。
案情回顾:
小胡经营的公司向小李的公司供应货物，双方签订了合同，合同中明确约定了付款时间和方式。然而，小李的公司在收到货物后，并未按照合同约定支付货款。小胡多次与小李友好协商，要求其按约付款，但小李均以各种理由拖延。小胡随后发了催款函，明确告知付款期限及逾期后果，小李依旧未付款。
案情分析:
1、小李公司未按合同约定付款，构成违约，小胡公司有权主张违约责任。小胡收集送货单、发票等债权凭证的做法正确，这些是追讨货款的重要依据。
2、小胡先友好协商、发催款函，在客户仍不付款时考虑发律师函施压并保留送达凭证，这些做法符合法律程序。若长期拖欠，小胡可依合同起诉，申请财产保全保障债权，但要综合评估诉讼成本。
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