劳动保障制度档案管理制度怎么制定？

[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下, 社会保障管理的基本原则如下：
1、国家承担责任与社会承担责任相结合，以社会承担责任为主；　　国家承担责任，是指由国家出面建立健全社会保障的法律法规，建立政府的管理机构，统一政令、法规，保证公民享受社会保障的权利和承担义务，实现社会保障的根本任务和长远目标，并协调社会保障系统与整个社会的良性运行和社会的可持续发展。
2、社会化管理与单位管理相结合，以社会化管理为主；　　从具体实施角度看，社会保障就是在社会范围内统筹、调剂社会保障基金，对社会保障对象给予一定的物质帮助，提供一系列必要服务。因此，社会保障的具体业务应该由社会各方的代表建立的社会保障业务管理机构和社会服务机构负责实施，即实行社会化管理。　
3、内部控制与外部控制相结合，以内部控制为主；建立完整的外部控制，主要是确立政府和其他社会团体对社会保障管理工作的监督职能，过去，由于政事不分，政府职能部门自己立法、自己执法，无所谓监督职能，因此，需要建立起一套科学的监督程序，同时建立起一套外部控制机制。根据既定的监督程序，政府主管部门内从到地方逐级监督；政府与业务部门间，政府主管部门对社会保障业务管理部门直接监督。

[律师回复] 保障性住房产权归政府，住房的建造标准和销售价格或租金标准给予限定，起社会保障作用的住房。2014年5月消息，北京申请保障房拟取消收入审核。世界各国将住房大多分为公屋或私屋。公屋是由政府买单的保障性住房，而私屋则是私人拥有不享受政府买单优惠的自建或市场化的。日本有一种保障性住房叫公营住房，类似于廉租住房，住户是没有任何产权的；还有一种是公团住房，政府提供相当的优惠条件，使得住房者拥有一部分产权。新加坡的保障性住房叫“组屋”，既有出租，也有销售。

[律师回复] 档 案 保 管 制 度
学校的文书档案、科技档案、会计档案实行集中统一管理，维护档案的完整与安全，便于保管和利用。
档案库房内配备充足的档案装具和必要的安全防护设备，使之具有良好的保管条件。
库房内档案要做到系统排列、科学管理，做到目录和档案顺序一致，方便调卷利用。
档案的收进和移出要严格履行手续，发现档案丢失或损坏要查明原因，及时上报领导并提出处理意见。
档案工作人员定期对档案保管的状况进行全面检查，对已破损的、字迹模糊的档案要及时进行修补或复制，最大限度地延长档案的寿命。
保持库房内清洁整齐，每天上下班都要认真检查门、窗、柜是否上锁，因故离开必须锁门。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 我国《刑事诉讼法》第三十二条规定：“犯罪嫌疑人、被告人除自己行使辩护权以外，还可以委托一至二人作为辩护人”。第三十三条规定：“公诉案件自案件移送审查之日起，犯罪嫌疑人有权委托辩护。自诉案件的被告人有权随时委托辩护人”。明确了犯罪嫌疑人、被告人行使辩护权有三种方式：自行辩护、委托辩护和指定辩护。在侦查阶段，犯罪嫌疑人只能自行辩护；在阶段，犯罪嫌疑人既可自行辩护，同时又可以委托辩护人为其辩护；在审判阶段，被告人除可以自行辩护外，也可以委托辩护人为其辩护，或者在法定情形下由人民指定承担法律援助义务的律师为其辩护。虽然我国刑事诉讼法明确规定犯罪嫌疑人、被告人有权获得辩护，但司法实践中，这种司法救济制度却没有使犯罪嫌疑人、被告人的辩护权得到充分的运用。

[律师回复] 1、最低工资保障制度，是指劳动者在法定工作时间或者依法签订的劳动合同约定的工作时间内提供了正常劳动的前提下，用人单位依法应支付的最低劳动报酬的制度。
2、具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。
3、法律依据：《中华人民共和国劳动法》第四十八条国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 越来越多的公司开始注重建立公司内部的，规范化公司内部的运作。故依据国家法律《中华人民共和国合同法》，加强合同管理，避免失误，提高经济效益，能有效的管理公司。下面是小编为你编写的，请阅读下文。本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
一、本公司具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为档案室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
二、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
三、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案。
2、建立合同管理台帐。
3、填写“合同情况月报表”。
四、的目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
五、的适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
六、的职责
1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
3、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。
4、负责制定销售、采购合同统一文本。
5、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。
6、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查。
7、负责经济合同纠纷的处理。
8、负责经济合同的档案管理。
9、负责本制度的监督执行。公司的有效执行，对于考核公司的经济效益、社会效益是一个重大标准。合同管理制度规范流程运作，流程及时反馈信息给制度管理。遇到法律纠纷，做到有理有据，避免不必要的损失。更多相关知识您可以咨询律师。

[律师回复] 廉租房是指政府以租金补贴或实物配租的方式，向符合城镇居民最低生活保障标准且住房困难的家庭提供社会保障性质的住房。廉租房的分配形式以租金补贴为主，实物配租和租金减免为辅。根据住房和城乡建设部、财政部、国家发展和改革委员会联合印发的《关于公共租赁住房和廉租住房并轨运行的通知》（建保〔2013〕178号）的规定，从2014年起，各地公共租赁住房和廉租住房并轨运行，并轨后统称为公共租赁住房。

[律师回复] 上级档案行政管理部门在必要时可以办理下级档案行政管理部门管辖的行政处罚案件；也可以把自己管辖的行政处罚案件交下级档案行政管理部门办理。

[律师回复] 刀具管理制度 刀具管理要从两个方面入手，第
一，流失控制，这是任何公司都绝对不能允许的，一经发现必须严肃处理，开除严重者移交公安机关处理。第
二，刀具正常消耗的控制，刀具消耗的控制公司可以制定相应的奖惩措施，鼓励操作工通过提高自身的技术水平来降低刀具的消耗，公司拿出一部分资金作为成绩突出者的奖励，下面就刀具的管理制定一系列的措施：
一：人员配备
1：设刀具管理员一名，（可由库管兼职）主要负责每天与领班核对领用和退回刀具的数量，（数量核对要按照“尖”来计算）。 以及对操作工用刀统计表核对，核对无误后交给公司会计记录存档，作为月底奖惩的依据。
2：领班两名，主要负责刀具每天的领用和退回并负责每个工人的用刀分发及统计表的填写，统计表与刀具当天一并交还给道具管理员。
二：刀具的领用、使用和退回
1：领用刀具由领班上班前按照调度的排产单和上一班刀具使用的情况到刀具管理员处领取当班所需刀具及统计表，根据需要将刀具分发给当班操作工并登记在统计表上。
2：使用1）：领用刀具，操作工上班前根据调度排产和上一班的刀具使用情况在领班处领取当班使用的刀具，并在刀具使用统计表上如实登记。 2）：交接刀具，操作工上班前先和上一班操作工交接设备上正在使用的刀具，如能继续使用转接过来，登记在统计表上，刀具使用费用的计算是谁先使用的新尖算谁的费用，用上一班剩下的旧尖不记刀具费用。
3：退回 1）：交接，操作工下班前与下一班操作工交接设备上正在使用的刀具，如能继续使用转接到下一班。 2）：退刀，将本班使用的刀具及没有使用的刀具退还给领班并让领班如实登记在统计表上。 3）：领班将本班的刀具收回合适操作工的使用情况并填写统计表后到刀具管理员处退刀，并将统计表一同交还。
三：奖惩 按照不同的刀具加工制定处相应的刀具使用费用（这只是一个参数），每个月操作工的用刀数量以合计金额显示，按照一个月为一个统计周期，用操作工一个月的刀具费用处以他当月的工时，就会得出一个比值，按照这个比值做出相应的奖惩，前三名给予相应的奖励，最后一名给予惩罚，前期奖励一定要远远大于惩罚。这个消耗工时比经过几个月的统计会得出一个相对稳定且准确的数据，以后可以根据这个数据在重新制定奖惩，刀具消耗也会步入正常水平。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 社会保障制度是在政府的管理之下，以国家为主体，依据一定的法律和规定，通过国民收入的再分配，以社会保障基金为依托，对公民在暂时或者永久性失去劳动能力以及由于各种原因生活发生困难时给予物质帮助，用以保障居民的最基本的生活需要。社会保障制度是通过集体投保、个人投保、国家资助、强制储蓄的办法筹集资金，国家对生活水平达不到最低标准者实行救助，对暂时或永久失去劳动能力的人提供基本生活保障，逐步增进全体社会成员的物质和文化福利，保持社会安定，促进经济增长和社会进步。　　社会保险制度，是指由法律规定了的、按照某种确定的规则实施的社会保险政策和措施体系。社会保险属于社会性事业。我国社会保险制度坚持广覆盖、保基本、多层次、可持续的方针。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 对于最低工资保障制度是什么意思这个问题，解答如下, 最低工资是指国家以一定的立法程序规定的，劳动者在法定工作时间内提供了正常劳动的前提下，其所在企业应支付的最低劳动报酬。其中，所谓的正常劳动是劳动者按照依法签订的劳动合同的约定，在法定的工作时间或劳动合同约定的工作时间内从事的劳动。
《最低工资规定》第六条规定： 确定和调整月最低工资标准，应参考当地就业者及其赡养人口的最低生活费用、城镇居民消费价格指数、职工个人缴纳的社会保险费和住房公积金、职工平均工资、经济发展水平、就业状况等因素。确定和调整小时最低工资标准，应在颁布的月最低工资标准的基础上，考虑单位应缴纳的基本养老保险费和基本医疗保险费因素，同时还应适当考虑非全日制劳动者在工作稳定性、劳动条件和劳动强度、福利等方面与全日制就业人员之间的差异。月最低工资标准和小时最低工资标准具体测算方法见附件。
第七条规定： 省、自治区、直辖市范围内的不同行政区域可以有不同的最低工资标准。

[律师回复] 1、最低工资保障制度就是国家规定的劳动者在正常工作的情况下单位应当支付的最低工资标准的一项制度。各地的最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市的人民政府规定，并报国务院备案。
2、法律依据《中华人民共和国劳动法》
第四十六条 工资分配应当遵循按劳分配原则，实行同工同酬。工资水平在经济发展的基础上逐步提高。国家对工资总量实行宏观调控。
第四十七条 用人单位根据本单位的生产经营特点和经济效益，依法自主确定本单位的工资分配方式和工资水平。
第四十八条 国家实行最低工资保障制度。最低工资的具体标准由省、自治区、直辖市人民政府规定，报国务院备案。用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准。

[律师回复]
一、企业合同管理出现的问题
（一）合同主体不当。合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的合同当事人。
（二）合同文字不严谨。不严谨就是不准确，容易发生岐义和误解，导致合同难以履行或引起争议。
（三）合同条款逻辑不严谨，漏洞太多。就是说合同条文不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。
（四）违反法律法规签订无效合同。《合同法》规定，违反法律、行政法规的强制性规定签订的合同属于无效合同，而无效合同是不受法律保护的。
二、怎样健全企业合同管理制度
（一）建立合同归档管理制度。合同归档管理制度即对企业合同实行由企业法律事务机构全面、统一管理的制度。内容包括确定合同管理机构及其职责；规定合同管理的原则和基本内容；规定合同签订、履行、变更、解除的程序和要求；规定合同管理人员和合同承办人员的岗位资格要求以及对合同管理人员与合同承办人员的考核奖惩等。
（二）建立合同分类专项管理制度。企业法律事务机构应根据本企业合同的种类和特点，在合同归口管理制度的基础上，制定各类合同的分类专项管理制度。包括专项管理机构和管理人员及其职责；管理原则、程序和要求；对管理人员的考核、奖惩等内容。
（三）建立合同授权委托制度。企业对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签订合同。法定代表人授权代理人签订合同，必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定明确的授权范围、代表权限和有效期限。
（四）建立合同的审查制度。合同的专业性、法律性很强，内容复杂，特别是一些重大合同，能否正确地签订履行，对企业关系极大。因此，必须经过审慎、严密的审查，方能对外签订。合同的审查制度就是规定企业各有关部门在合同审查中的职责、审查程序、审查内容、审查标准、审查时限，保证合同正确签订履行的制度。

[律师回复] 解答如下,
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合实际情况，制定本制度。
第二条考勤制度是加强劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条的考勤管理由人力资源部负责实施。
第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第五条考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。
第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二章具体规定
第七条工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。
第八条迟到、早退
1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，
第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；
第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。
第九条请销假
1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。
第十条病假
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或主管领导请假，经批准后方可休假。
3、经领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。
第十一条事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经领导批准的休假，称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示领导），如实说明原因，经部门领导报经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第十二条年假
1、员工在工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。
2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条婚假
1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。
2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。第十四条产假
1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。第十五条丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。第十六条旷工
1、未向部门和主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，视情况给予处理。第三章　附则第十七条本制度解释权归人力资源部。第十八条本制度自颁布之日起执行

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 　　设专人对合同进行管理　　公司应设“合同专管员”一名对合同进行归口、专人、专职、全程的审查、监督和管理，该专人应于公司其他部门，直接受总经理和财务主管领导，接受法律顾问的指导和配合，主要承担如下工作：　　（一）合同相关文件的归档　　归档材料包括：　　
1、下列资料可以作为合同档案：　　谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；　　对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；　　对方当事人履约能力证明资料复印件；　　对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；　　对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；　　双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；　　登记、见证、鉴证、公证等文书资料；　　合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；　　标的验收记录；　　交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。　　　　
2、合同资料归档、统计与管理　　
1）、公司所有合同都必须统一编号，由合同专管员妥善保管。　　
2）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后七日内，应将合同档案资料移交合同专管员。　　　　必须归档文件:　　
1、签订合同前审查对方当事人的主体资格并将主体资格证明文件归档。　　对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章），营业执照复印件经审查后归档；　　对个体工商户，已经取得个体营业执照的，必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的个体工商户营业执照或营业执照的副本复印件，尚未取得营业执照的，应审查其申办材料，对上述材料审查后与个体工商户业主个人的身份证复印件一并归档；　　对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格，营业执照复印件经审查后归档；　　对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地，营业执照复印件经审查后归档。　　　　
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格并将代理人身份文件和授权文件归档。　　签约代理人职务资格证明及个人身份证；　　被代理人签发的授权委托书；　　代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。　　可能归档文件:　　
3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力,在可能收集到相关资料的前提下，参考对方的注册资本、可查询到的基本信用状况、签订合同时是否对付款条件要求过严或付款周期过长、拟安装空调设备的场地是否自有或租用等不同情况编写初步的履约能力评估报告归档。　　
4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致，相关资料归档。　　
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。　　名片；　　厂家介绍、产品介绍等资料；　　各类广告、宣传资料；　　各类电话、QQ等通讯工具号码；　　对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。　　
6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

[律师回复] 公司劳动合同管理制度制度内容
一、劳动合同的签订

（一）新员工通过职前培训考核合格录用的，公司将于1个月内与其签订劳动合同，试用期为3－6个月，试用期包含在合同期内。

（二）公司根据《劳动合同法》第十四条规定，已连续订立2次固定期限劳动合同，合同期满且该员工没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条
（一）、
（二）规定的情形续订劳动合同的，经员工同意可签订无固定期限劳动合同。
（三）如续签劳动合同的员工在劳动合同期限内达到退休年龄的，则续签劳动合同的期限仅签订至其达退休年龄的前1天。
二、劳动合同的变更

（一）如因工作需要并结合员工的工作态度、表现、能力及绩效等因素，公司调整员工的工作地点、工作岗位时，需变更劳动合同：

1、经双方协商一致，在《人员调动申请书》上签章确认；

2、根据双方协商同意的事项签订《变更劳动合同协议书》， 双方各执一份；

（二）如员工拒不接受上述此类正常的调岗，可视为不配合公司的岗位调配，视情节轻重按公司的相关规定处理。
三、劳动合同的解除

（一）公司与员工协商一致的，可以解除劳动合同。

（二）员工提出解除劳动合同的，需提前30日以书面形式向公司提出；在试用期内需提前3日以书面形式向公司提出。按照公司相关规定办妥一切离职和工作交接手续后，方可正式解除劳动合同。
（三）员工有下列情形之一者，公司可单方解除劳动合同，且不支付经济补偿；造成严重后果的，公司有权追索经济赔偿和保留追究其法律责任的权利：

1、员工在试用期内被证明本文由论文联盟收集整理不符合录用条件的；

2、在职期间因故被公司辞退或开除的，详见公司《奖罚规定》中第三章第
六、七条关于辞退、开除的说明。

（四）员工有下列情形之一者，公司提前30日以书面形式通知，可解除劳动合同：

1、员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；

2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

（五）公司有下列情形之一的，员工可按照相关法律规定解除劳动合同：

1、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使员工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的情形致使劳动合同无效的；

2、以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动的，或者公司违章指挥、强令冒险作业危及员工人身安全的；

3、法律、行政法规规定员工可以解除劳动合同的其他情形。
四、劳动合同的终止

（一）员工劳动合同期满前1个月，公司将根据其在职期间各方面的表现及能力等进行综合鉴定评价，确定是否与其续签劳动合同或劳动合同期满终止。
※由所属部门管理者和人事管理部门组织“合同期满人员鉴定面谈” → 填写《员工劳动合同期满鉴定表》→ 根据其工作态度、表现及能力等进行评价 → 评价“一般”及以上者与其续签劳动合同；评价“差”及以下者，则期满与其终止劳动合同。

（二）有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、员工劳动合同期满的，或法定终止条件出现的；

2、员工开始依法享受基本养老保险待遇的；

3、员工死亡或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

4、公司被依法宣告破产的；

5、公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的；

6、法律、行政法规规定的其他情形。