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卞晓飞律师
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最新修订 | 2024-02-19
1.增值税的组价：A:增值税视同销售情形组价：增值税发生视同销售的，首先找纳税人最近时期同类货物的平均销售价格，没有的再找其他纳税人最近时期同类货物的平均销售价格。都没有的组成计税价格，组价公式：组成计税价格=成本×（1+成本利润率）。B:如果属于消费税征收范围的货物组价，组成计税价格=成本×（1+成本利润率）+消费税税额=成本×（1+成本利润率）÷（1-消费税比例税率），或者，组成计税价格=[成本×（1+成本利润率）+消费税定额税率]÷（1-消费税比例税率）。C:增值税进口环节的组价（分两种情况）：进口不征消费税的货物，增值税的组价公式：组成计税价格=关税完税价格+关税=关税完税价格×（1+关税税率）进口征收消费税的货物，增值税和消费税的组价公式：组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税=关税完税价格×（1+关税税率）÷（1-消费税比例税率），或者组成计税价格=[关税完税价格×（1+关税税率）+消费税定额税]÷（1-消费税比例税率）。2.消费税的组价。消费税一般存在三种情形的组价：A:委托加工环节:委托加工的应税消费品，按照受托方的同类消费品的销售价格计算纳税，如果受托方没有同类消费品的销售价格的（不能直接按组价），那么我们需要组成价税价格。组价公式：组成计税价格=（材料成本+加工费）÷（1-消费税比例税率），或组成计税价格=（材料成本+加工费+委托加工数量×定额税率）÷（1-比例税率）B:视同销售的情形。企业存在视同销售情形时，首先要按照同类消费品的销售价格确定，没有同类消费品价格的，需要组成计税价格。组价公式：组成计税价格=（成本+利润）÷（1-消费税比例税率），或组成计税价格=（成本+利润+消费税定额税）÷（1-消费税比例税率）。C:进口环节。组成计税价格=（关税完税价格+关税）÷（1-消费税比例税率），或组成计税价格=（关税完税价格+关税+进口数量×定额税率）÷（1-比例税率）3.营业税的组价：自建建筑物销售的。在计算自建环节的营业税时，由于没有具体的营业额，所以需要我们组价。组价公式：营业额=营业成本或者工程成本×（1+成本利润率）÷（1-营业税税率）
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