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工资10000扣多少税
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2024-08-06
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孟理昕律师
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不考虑个人专项扣除和专项附加扣除，如果是月工资10000元的，应纳个人所得税290元。
不考虑个人专项扣除和专项附加扣除，如果是月工资10000元的，应纳个人所得税290元。
以全年应纳税所得额为标准(居民个人所得综合所得，每一纳税年度收入减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除依法确定的其他扣除后的余额)
1级：不超过3.6万元的，3%
2级：超过3.6万元至14.4万元的部分，10%
3级：超过14.4万元至30万元的部分，20%
4级：超过30万元至42万元的部分，25%
5级：超过42万元至66万元的部分，30%
6级：超过66万元至96万元的部分，35%
7级：超过96万元的部分，45%
因此，月薪10000元的，减去个税起征点5000元，当月应纳税所得额为5000元。
应纳个税=（36000÷12）×3%+[5000-（36000÷12）]×10%=290元。
《个人所得税法》第六条规定，应纳税所得额的计算：
(一)居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。
(二)非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。
(三)经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。
(四)财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元;四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。
(五)财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。
(六)利息、股息、红利所得和偶然所得，以每次收入额为应纳税所得额。
劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得以收入减除百分之二十的费用后的余额为收入额。稿酬所得的收入额减按百分之七十计算。
个人将其所得对教育、扶贫、济困等公益慈善事业进行捐赠，捐赠额未超过纳税人申报的应纳税所得额百分之三十的部分，可以从其应纳税所得额中扣除;国务院规定对公益慈善事业捐赠实行全额税前扣除的，从其规定。
本条第一款第一项规定的专项扣除，包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等;专项附加扣除，包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等支出，具体范围、标准和实施步骤由国务院确定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。
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开10000元增值税,有抵扣7500元,还需要税钱多少钱
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你好我这个月工资10000元发工资要扣税吗
[律师回复] 【法律意见】
押半个月工资的意思就是每个月15号发上个月的工资。只要用人单位在合同约定的日期按时支付工资的，就不是拖欠报酬。
每月15号发工资不是为了压一半工资。通常企业会选择在5、10、15、20、25号发工资。工资是按月发放的。
【法律依据】
劳动合同法
第八十五条 用人单位有下列情形之一的，由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬、加班费或者经济补偿劳动报酬低于当地最低工资标准的，应当支付其差额部分逾期不支付的，责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金：
(一)未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬
(二)低于当地最低工资标准支付劳动者工资
(三)安排加班不支付加班费
(四)解除或者终止劳动合同，未依照本法规定向劳动者支付经济补偿。
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10000工资交多少个人所得税10000工资要
[律师回复] 3600的工资现在不缴纳个税了，目前个人所得税的起征点是5000元。
个税的计算方式如下：
应纳税所得额 工资收入金额 － 各项社会保险费 － 起征点(5000元)
应纳税额 应纳税所得额 税率 － 速算扣除数
收入的工资减去五险一金减去起征点(5000元)之后乘以10的税率再减去210的速算扣除数就是应该缴纳的个人所得税。
《财政部 税务总局关于2018年第四季度个人所得税减除费用和税率适用问题的通知》第一条、关于工资、薪金所得适用减除费用和税率问题
对纳税人在2018年10月1日（含）后实际取得的工资、薪金所得，减除费用统一按照5000元月执行，并按照本通知所附个人所得税税率表一计算应纳税额。对纳税人在2018年9月30日（含）前实际取得的工资、薪金所得，减除费用按照税法修改前规定执行。
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商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
增值税小规模纳税人（以下简称小规模纳税人）需要开具专用发票的，可向主管税务机关申请代开。
销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。
专用发票应按下列要求开具：
（一）项目齐全，与实际交易相符；
（二）字迹清楚，不得压线、错格；
（三）发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章；
（四）按照增值税纳税义务的发生时间开具。
对不符合上列要求的专用发票，购买方有权拒收。
商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。
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我们开具的运输发票10000元上税率是3%应缴额300元,请问开出的增值税票抵扣税率是多少?
[律师回复] 开出的货物运输业增值税专用发票属于税局代开，抵扣率为3%，如果是自行开具的，则是普通发票，不能抵扣。货物运输业一般纳税人开具的增值税专用发票，税率为11%，对应的销项税额为11000元现在你开具10000元上税率是3%，说明你公司是增值税小规模纳税人小规模纳税人不能自己开具货物运输业增值税专用发票，自己开具的只能是普通发票（或通用机打发票），普通发票是不能抵扣增值税率。如果客户需要可抵扣税的增值税专用发票，只能到税局申请代开。原则上发票开具方交多少税，受票方抵多少税。营改增前，货物运输业是缴纳营业税，其营业税率为3%，而受票方可抵扣7%，正因为这种操作容易产生税款流失，才需要营改增。目前，货物运输业已经全国范围营改增，不再存在上税率与抵扣率不同的情况。
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病假扣工资是税前扣还是税后扣
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哪些费用需要税前扣除，哪些税后扣除，哪些税前扣
[律师回复] (一)一般扣除项目一般扣除项目，是指企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。上述支出，必须与取得收入直接相关，同时，又必须是符合生产经营活动常规，应当计入当期损益或者有关资产成本的必要和正常的支出。
1、成本企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。
2、费用
(1)企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出，按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。
(2)企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
(3)企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费，按照以下方法扣除：
①以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照租赁期限均匀扣除;
②以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除。
(4)非居民企业在中国境内设立的机构、场所，就其中国境外总机构发生的与该机构、场所生产经营有关的费用，能够提供总机构出具的费用汇集范围、定额、分配依据和方法等证明文件，并合理分摊的，准予扣除。
(5)企业取得的各项免税收入所对应的各项成本费用，除另有规定者外，可以在计算企业应纳税所得额时扣除。
3、税金企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。
(1)企业缴纳的房产税、车船税、土地使用税、印花税等，已经计入管理费用中扣除的，不再作为税金单独扣除。
(2)企业缴纳的增值税属于价外税，故不在扣除之列。
4、损失企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。(1)企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照财政、税务主管部门的规定扣除。(2)已作为财产损失税前扣除的呆滞出版物，以后年度处置的，其处置收入应纳入处置当年的应税收入。
(3)企业自开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度。企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出，不得计算为当期的亏损。
5、其他(1)企业在生产经营活动中发生的合理的不需要资本化的借款费用，准予扣除。(2)企业在生产经营活动中发生的下列利息支出，准予扣除：
①非金融企业向金融企业借款的利息支出、金融企业的各项存款利息支出和同业拆借利息支出、企业经批准发行债券的利息支出;
②非金融企业向非金融企业借款的利息支出，不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分。(3)企业在货币交易中，以及纳税年度终了时将人民币以外的货币性资产、负债按照期末即期人民币汇率中间价折算为人民币时产生的汇兑损失，除已经计入有关资产成本以及与向所有者进行利润分配相关的部分外，准予扣除。
(4)企业参加财产保险，按照有关规定缴纳的保险费，准予扣除。
(5)企业依照法律、行政法规有关规定提取的用于环境保护、生态恢复等方面的专项资金，准予扣除。上述专项资金提取后改变用途的，不得扣除。
(6)企业发生的合理的劳动保护支出，准予扣除。
(7)企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出，不超过以下规定计算限额以内的部分，准予扣除;超过部分，不得扣除。①保险企业：财产保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%计算限额;人身保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的10%计算限额;②其他企业：按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。
1、成本企业在生产经营活动中发生的销售成本、销货成本、业务支出以及其他耗费。
2、费用
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(2)企业发生的符合条件的广告费和业务宣传费支出，除财政、税务主管部门另有规定外，不超过当年销售(营业)收入15%的部分，准予扣除;超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。
(3)企业根据生产经营活动的需要租入固定资产支付的租赁费，按照以下方法扣除：
①以经营租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照租赁期限均匀扣除;
②以融资租赁方式租入固定资产发生的租赁费支出，按照规定构成融资租入固定资产价值的部分应当提取折旧费用，分期扣除。
(4)非居民企业在中国境内设立的机构、场所，就其中国境外总机构发生的与该机构、场所生产经营有关的费用，能够提供总机构出具的费用汇集范围、定额、分配依据和方法等证明文件，并合理分摊的，准予扣除。
(5)企业取得的各项免税收入所对应的各项成本费用，除另有规定者外，可以在计算企业应纳税所得额时扣除。
3、税金企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。
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(2)企业缴纳的增值税属于价外税，故不在扣除之列。
4、损失企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。(1)企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照财政、税务主管部门的规定扣除。(2)已作为财产损失税前扣除的呆滞出版物，以后年度处置的，其处置收入应纳入处置当年的应税收入。
(3)企业自开始生产经营的年度，为开始计算企业损益的年度。企业从事生产经营之前进行筹办活动期间发生筹办费用支出，不得计算为当期的亏损。
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罚款是税后扣除还是税前扣除
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、罚款是不能税前扣除的。
二、根据《企业所得税法》规定，罚金、罚款和被没收财物的损失(不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费)不得税前扣除。
三、根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则（以下简称“条例”，“细则”）条例第四条规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。
四、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。
一、罚款是不能税前扣除的。
二、根据《企业所得税法》规定，罚金、罚款和被没收财物的损失(不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费)不得税前扣除。
三、根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则（以下简称“条例”，“细则”）条例第四条规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。
四、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。
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[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
一、罚款是不能税前扣除的。
二、根据《企业所得税法》规定，罚金、罚款和被没收财物的损失(不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费)不得税前扣除。
三、根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则（以下简称“条例”，“细则”）条例第四条规定纳税人每一纳税年度的收入总额减去准予扣除项目后的余额为应纳税所得额。准予扣除项目是纳税人每一纳税年度发生的与取得应纳税收入有关的所有必要和正常的成本、费用、税金和损失。
四、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。
一、罚款是不能税前扣除的。
二、根据《企业所得税法》规定，罚金、罚款和被没收财物的损失(不包括纳税人按照经济合同规定支付的违约金(包括银行罚息)、罚款和诉讼费)不得税前扣除。
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四、税前扣除主要指所得税税前扣除项目，包括企业所得税、个人所得税税前可以扣除的项目。
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[律师回复]
1.营业税。按照营业额征收营业税，餐饮业适用的税率为5。
2.城市维护建设税，按照交纳的营业税税额的7（或5、1）交纳，具体税率按照纳税人所在地确定。
3.教育费附加，按照交纳的营业税税额的3交纳，
4.其他附加，按照纳税人所在地的有关规定计算交纳。
5.所得税，企业所得税的税率为25小型微利企业的税率为20。
1.营业税。按照营业额征收营业税，餐饮业适用的税率为5。
2.城市维护建设税，按照交纳的营业税税额的7（或5、1）交纳，具体税率按照纳税人所在地确定。
3.教育费附加，按照交纳的营业税税额的3交纳，
4.其他附加，按照纳税人所在地的有关规定计算交纳。
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1，国税只能开具普通发票.5%的个所税（按定额），7%的城建税，只需要缴纳工本费，地税一般5%的营业税，地税还是国税的
1，国税只能开具普通发票.5%的个所税（按定额），7%的城建税，只需要缴纳工本费，地税一般5%的营业税，地税还是国税的
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快速解决“劳动纠纷”问题
退休后返聘工资10000元要加每个月税多少？
[律师回复] 退休人员再任职取得的收入，在减除按个人所得税法规定的费用扣除标准后，按"工资、薪金所得"应税项目缴纳个人所得税。在没有法定的扣除项目的情况下，按照5000元计应纳税额，税款为150元。具体根据实际情况可能有所出入。
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工资扣税和劳务扣税是不是一样的
[律师回复] 你好，关于上述的问题，解答如下,
1、一般情况下，企业内员工工资的计算通常由劳资部门（人力资源管理部门）主责，那么，一些企业单位会为简化流程而将相应计算员工个税的工作可以交由劳资部门负责；
2、然而，计缴及申报企业相关税金的工作通常由财务部门主责，那么，也有部分企业将上述计算个税工作统一归由财务部门负责；
3、可见，应视企业内部职责分工、业务流程的合理可行等实际状况来判断如题所指工作职责的归属，实践中，由财务部门主责该项工作较为普遍；
4、请结合企业内部工作职责划分原则进行判断，建议由财务部门担责。
1、一般情况下，企业内员工工资的计算通常由劳资部门（人力资源管理部门）主责，那么，一些企业单位会为简化流程而将相应计算员工个税的工作可以交由劳资部门负责；
2、然而，计缴及申报企业相关税金的工作通常由财务部门主责，那么，也有部分企业将上述计算个税工作统一归由财务部门负责；
3、可见，应视企业内部职责分工、业务流程的合理可行等实际状况来判断如题所指工作职责的归属，实践中，由财务部门主责该项工作较为普遍；
4、请结合企业内部工作职责划分原则进行判断，建议由财务部门担责。
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原材料进项税抵扣的进项税可否抵扣材料抵扣
[律师回复] 企业领用原材料自用于生产经营允许抵扣根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条的规定，下列项进项税额不得从销项税额中抵扣：“
（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；
（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
（四）财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
（五）本条第
（一）项至第
（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。”
（一）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务；
（二）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
（三）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
（四）财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
（五）本条第
（一）项至第
（四）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的运输费用。”
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