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你好,我们公司和其他公司签了合同,我想问问建筑劳务分包抵扣怎么办,欢迎大家的回答谢谢

帮助10人 4.9w浏览 匿名 2018-05-22 江西吉安
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    《财政部国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点有关劳务派遣服 务、收费公路通行费抵扣等政策的通知》(财税[2016] 47号)第一条
    规定,“一般 纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改 征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)的有关规定,以取得的全部价款和价外 费用为销售额,按照一般计税方法计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的 全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理 社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴 纳增值税。小规模纳税人提供劳务派遣服务,可以按照《财政部国家税务总局关于全面推 开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016] 36号)的有关规定,以取得的全部 价款和价外费用为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税;也可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员 工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税 方法依5%的征收率计算缴纳增值税。选择差额纳税的纳税人,向用工单位收取用希望以上对建筑劳务分包抵扣怎么办  的回答可以帮到你。
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    9 2018-05-22
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    全面营改增后,建筑企业增值税差额征税的总承包方,应如何进行会计核算?
        建筑企业差额征收增值税的分类和条件 。
        根据国家税务总局2016年公告第17号文件的规定,建筑企业差额征收增值税分为两类:
    (1)第一类是工程施工所在地差额预交增值税;
        
    (2)第二类是公司注册地差额申报增值税。
        建筑企业差额征增值税的条件。
        根据国家税务总局2016年公告第17号文件和国家税务总局2016年公告第53号的规定,建筑企业差额征增值税必须同时具备以下条件:
        
    (1)建筑企业总承包方必须发生分包行为,其中分包包括专业分包、清包工分包和劳务分包行为。
        
    (2)如果是在工程施工所在地差额预缴增值税,则建筑企业必须跨县(市、区)提供建筑服务。如果建筑企业公司注册地与建筑服务发生地是同一个国税局管辖地,则不在建筑服务发生地预交增值税。
        
    (3)建筑企业跨县(市、区)提供建筑服务或建筑企业公司注册地与建筑服务发生地是同一个国税局管辖地,简易计税方法计税的总承包方,只要发生分包业务行为,总承包方都在公司注册地差额零申报增值税。
        
    (4)分包方向总承包方开开具增值税发票时,必须在增值税发票上的“备注栏”中必须注明建筑服务发生地所在县(市、区)、项目的名称。以上就是关于建筑劳务分包抵扣怎么办的介绍,希望对您有所帮助!
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    10 2018-05-22
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