已经到底啦~
还有疑问，建议直接问律师
工资16000交多少个人所得税
最新修订
|
2024-07-29
浏览10w+
- 免责声明
- 以下内容由律图网结合政策法规及互联网相关知识整合，不代表平台立场，请酌情参考。
孟理昕律师
执业认证
平台保障
评分5.0分服务：215人
专家导读
当薪资达到16000元时，需缴纳约1295元的个人所得税。应纳税所得额是薪资减去法定基数和社会保险与公积金后的9200元。
根据税制，该金额适用的税率为25%，速算扣除数为1005元。计算得出，应缴纳税款为应纳税所得额乘以税率再减去速算扣除数，即1295元。
当薪资达到16,000元区间内时，按照相关规定需缴付的个人所得税总额约为1295元。具体运算流程如下所述：
首先，根据国家法律法规，我们需要先确定应纳税所得额：即薪资收入16,000元减去法定基数5000元之后，再减去社会保险与公积金部分，即得出应纳税所得额为9,200元。
其次，根据我国税制对应税率及速算扣除数的设置原则，对于应纳税所得额在9200元至38500元之间的情况，适用的税率为25%，速算扣除数则为1005元。
最后，以此为基础进行计算即可得出所需缴付的个人所得税金额，具体逻辑为：应纳税所得额9200元乘以适用税率即25%再减去速算扣除数1005元，即得到最终数值即1295元。
《个人所得税法》第六条
应纳税所得额的计算：
(一)居民个人的综合所得，以每一纳税年度的收入额减除费用六万元以及专项扣除、专项附加扣除和依法确定的其他扣除后的余额，为应纳税所得额。
(二)非居民个人的工资、薪金所得，以每月收入额减除费用五千元后的余额为应纳税所得额;劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得，以每次收入额为应纳税所得额。
(三)经营所得，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。
(四)财产租赁所得，每次收入不超过四千元的，减除费用八百元;四千元以上的，减除百分之二十的费用，其余额为应纳税所得额。
(五)财产转让所得，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额，为应纳税所得额。
二、工资10000税后多少钱
首先，收入在每月10,000元的人士需要缴纳290元的个人所得税。
其次，根据现行法律法则规定，个人应纳税所得金额将被定义为每月收入额度减去免征费用（即5,000元）之后的剩余部分。那么对于月薪达到10,000元的人士来说，他们所应缴纳的税费部分将会被设定在5,000元这一基数之上，按照10%的税率进行征收，同时需扣除的速算扣除额为210元。进一步地，我们可以计算出纳税人实际需要承担的税收负担金额具体为：5,000元×10%-210元=290元。
另外值得注意的是，依照现行法规，个人可从其基本养老保险、医疗保险、失业保险以及住房公积金等各类强制性缴费项目中获得相应的税收扣减待遇。
《中华人民共和国个人所得税法》第二条
（一）工资、薪金所得；
（二）劳务报酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特许权使用费所得；
（五）经营所得；
（六）利息、股息、红利所得；
（七）财产租赁所得；
（八）财产转让所得；
（九）偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。
问题没解决? 125200人选择咨询律师
工资16000交多少个人所得税
一键咨询
徐州有问题找本地律师
大家也在问
为你推荐
工资16000交多少个人所得税
当薪资达到16000元时，需缴纳约1295元的个人所得税。应纳税所得额是薪资减去法定基数和社会保险与公积金后的9200元。
根据税制，该金额适用的税率为25%，速算扣除数为1005元。计算得出，应缴纳税款为应纳税所得额乘以税率再减去速算扣除数，即1295元。
10w+浏览
劳动纠纷
个人所得税怎么扣？工资是16000
[律师回复] 加班费属于劳动者劳动报酬所得的有效组成部分，个人所得税是按照劳动报酬的总额进行扣取，加班费也是要扣个人所得税的。
《个人所得税法》第二条规定下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
（一）工资、薪金所得；
（二）劳务报酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特许权使用费所得；
（五）经营所得；
（六）利息、股息、红利所得；
（七）财产租赁所得；
（八）财产转让所得；
（九）偶然所得。
4.3w浏览
快速解决“劳动纠纷”问题
个体户定额每月16000元，用交所得税吗，下岗职工所得税有减免吗
[律师回复] 个体户的个人所得税征收有查账征收和定额核定征收两种方式：rnrn 个体工商业户实行查账征收的，以每一纳税年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额，为应纳税所得额。适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率计算缴纳个人所得税。个体业主的工资不作为成本、费用扣除，但可以扣除生计费用每年42000元。rnrn 凡实行定期定额核定征收个人所得税的，按行业应税所得率计算应纳税所得额和应纳税额，公式为：rn 年应纳税所得额＝年销售收入额×应税所得率（由税局定，各行业不一样）rn 年应纳税额＝年应纳税所得额×适用税率-速算扣除数rn 月应纳税额＝年应纳税额/12
4.2w浏览
我每月16000没保险，人走账清，如果公司要扣多少个人所得税
[律师回复] 个税起征点由每月3500元提高至每月5000元(每年6万元);首次增加子女教育支出、继续教育支出、大病医疗支出、住房贷款利息和住房租金等专项附加扣除。劳务报酬所得，适用比例税率，税率为20%;对劳务报酬所得一次收入畸高的，实行加成征收;劳务报酬加成征税采取超额累进办法
4.1w浏览
借: 所得税费用. 贷: 应交所得税. 应交所得税费用的所得税费用
[律师回复] 所得税费用是指企业经营利润应交纳的所得税。“所得税费用”，核算企业负担的所得税，是损益类科目；这一般不等于当期应交所得税，因为可能存在“暂时性差异”。如果只有永久性差异，则等于当期应交所得税。应对国家征税政策，月度所得税征缴采取月度汇算清缴的方法实现，即多退少补的政策。具体表现为：企业设立一个汇算清缴账户，并存入一定的金额，在核算出当期的所得税时税款通过汇算清缴账户结算，即使后期存在差异的情况下也会在下一个会计期间返还或者补全。
3.4w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
工资16000要交多少个人所得税
随着时代和社会经济的快速发展，我们可能会遇到很多各种各样的法律问题，因此我们更应该多多了解一些法律方面的知识。如果您目前正面临着工资16000要交多少个人所得税的问题没办法解决的话，那么可以通过本篇文章中整理的一些法律知识来找到答案。
10w+浏览
劳动纠纷
企业所得税与个人所得税的区别企业所得税和个人所得
[律师回复] 《个人所得税法》及其实施细则规定，个人转让股权的所得属于财产转让所得项目，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按20税率缴纳个人所得税，按次征收。具体计算方法为：股权转让所得应纳个人所得税(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20。其中，合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。
3.6w浏览
快速解决“”问题
个人所得税是缴个人所得税还是企业所得税？
[律师回复] 营业执照注明某企业性质为一人有限责任公司(自然人个人独资)，那么该企业的经营所得要缴纳企业所得税还是缴纳个人所得税 《中华人民共和国公司法》所称的一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。 因此，根据上述规定，一人有限责任公司是一种特殊的有限责任公司，注册时是企业法人性质，应按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，缴纳企业所得税。
3.4w浏览
企业所得税是个人所得税还是企业所得税啊？
[律师回复] 营业执照注明某企业性质为一人有限责任公司(自然人个人独资)，那么该企业的经营所得要缴纳企业所得税还是缴纳个人所得税 《中华人民共和国公司法》所称的一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司。《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用本法。 因此，根据上述规定，一人有限责任公司是一种特殊的有限责任公司，注册时是企业法人性质，应按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定，缴纳企业所得税。
4.3w浏览
借: 所得税费用，贷: 应交税费，应交所得税费所得税费用
[律师回复] 所得税费用是指企业经营利润应交纳的所得税。“所得税费用”，核算企业负担的所得税，是损益类科目；这一般不等于当期应交所得税，因为可能存在“暂时性差异”。如果只有永久性差异，则等于当期应交所得税。应对国家征税政策，月度所得税征缴采取月度汇算清缴的方法实现，即多退少补的政策。具体表现为：企业设立一个汇算清缴账户，并存入一定的金额，在核算出当期的所得税时税款通过汇算清缴账户结算，即使后期存在差异的情况下也会在下一个会计期间返还或者补全。
4.7w浏览
问题紧急？在线问律师 >
3746 位律师在线，高效解决问题
工资个人所得得税税点
5000元，计算个人所得税时，首先需要计算应纳税所得额，即扣除社会保险、公积金等法定扣除项目后的月收入减去起征点（目前为5000元）。然后，根据累进税率表计算应纳税额，最后减去速算扣除数，得到应缴纳的个人所得税。
10w+浏览
劳动纠纷
个人所得税应纳税所得额
[律师回复] 个税税率是按照阶梯式执行的，用户的收入越高，那么对应的个税税率也就越高，个税的纳税税率主要分为3%、10%、20%、25%、30%、35%、45%几个阶梯，一般如果用户每月的应纳税所得额只要不超过3000元，就会按照3%的税率进行纳税。
《个人所得税法》第二条
下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
（一）工资、薪金所得；
（二）劳务报酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特许权使用费所得；
（五）经营所得；
（六）利息、股息、红利所得；
（七）财产租赁所得；
（八）财产转让所得；
（九）偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。
《个人所得税法》第二条
下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：
（一）工资、薪金所得；
（二）劳务报酬所得；
（三）稿酬所得；
（四）特许权使用费所得；
（五）经营所得；
（六）利息、股息、红利所得；
（七）财产租赁所得；
（八）财产转让所得；
（九）偶然所得。
居民个人取得前款第一项至第四项所得（以下称综合所得），按纳税年度合并计算个人所得税；非居民个人取得前款第一项至第四项所得，按月或者按次分项计算个人所得税。纳税人取得前款第五项至第九项所得，依照本法规定分别计算个人所得税。
3.4w浏览
快速解决“其他”问题
个人所得税企业所得税和个人所得税的区别是什么
[律师回复] 《个人所得税法》及其实施细则规定，个人转让股权的所得属于财产转让所得项目，以转让财产的收入额减除财产原值和合理费用后的余额为应纳税所得额，按20税率缴纳个人所得税，按次征收。具体计算方法为：股权转让所得应纳个人所得税(股权转让收入-取得股权所支付的金额-转让过程中所支付的相关合理费用)×20。其中，合理费用是指股权转让过程中按规定支付的税金、资产评估费、中介服务费等。
3w浏览
承租所得个人所得税计入所得税的适用税率是多少?
[律师回复] 经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得，每月减除3500元、承租经营所得适用）级数全年应纳税所得额税率（%）1不超过15000元的52超过15000元至30000元的部分103超过30000元至60000元的部分204超过60000元至100000元的部分305超过100000元的部分35（注：本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定，适用百分之五至百分之三十五的超额累进税率个人所得税税率表二（个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营。）承包者工资不可以扣除，但可以减除必要的费用，以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额个体工商户的生产
3.4w浏览
个人所得税返还，是否增加企业所得税应纳税所得额
[律师回复] 如果作为企业收入，则需增调企业所得税应纳税所得额。r如果直接用于奖励经办人，则不用增调企业所得税应纳税所得额，也不用交个人所得税。r根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《财政部国家税务总局中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》的规定，负有代扣代缴个人所得税义务的纳税人，按照有关规定取得的代扣代缴个人所得税手续费，不缴纳增值税。财行[2005]365号规定：三代单位所取得的手续费收入应该单独核算，计入本单位收入，用于三代管理支出，也可以适当奖励相关工作人员。
3.5w浏览
问题未解决？即刻提问 >
已帮助 3亿+ 用户解决法律难题
工资个人所得得税标准
个税税率制度按收入额度分级计算：月收入1500元以下（含1455元）税率为3%；1500-4500元（含4155元）税率为10%；4500-9000元（含7755元）税率为20%；9000-35000元（含27255元）税率为25%；35000-55000元（含41255元）税率为30%；55000-80000元（含57505元）税率为35%；超过80000元（含57505元）税率为45%。
10w+浏览
劳动纠纷
个税科目里有个人所得税和企业所得所得税的区别
[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 企业为职工代扣代缴的个人所得税部分应计入管理费用会计科目。
管理费用包括：
1、公司经费
总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费；
2、劳动保险费
指离退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险基金）、异地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹基金；待业保险费指企业按照国家规定缴纳的待业保险基金；
3、董事会会费
是指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。
4、其它费用
企业发生与生产、经营直接有关的业务招待费，纳税人能提供真实有效凭证或资料，在下列限度内准予作为费用列支.
因此企业为职工代扣代缴的个人所得税部分应计入管理费用会计科目。
管理费用包括：
1、公司经费
总部管理人员工资、职工福利费、差旅费、办公费、董事会会费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品摊销及其他公司经费；
2、劳动保险费
指离退休职工的退休金、价格补贴、医药费（包括离退休人员参加医疗保险基金）、异地安家费、职工退职金、职工死亡丧葬补助费、抚恤费、按规定支付给离休干部的各项经费以及实行社会统筹基金；待业保险费指企业按照国家规定缴纳的待业保险基金；
3、董事会会费
是指企业最高权力机构及其成员为执行职能而发生的各项费用，包括差旅费、会议费等。
4、其它费用
企业发生与生产、经营直接有关的业务招待费，纳税人能提供真实有效凭证或资料，在下列限度内准予作为费用列支.
因此企业为职工代扣代缴的个人所得税部分应计入管理费用会计科目。
4.5w浏览
快速解决“”问题
个人所得税增加税点返还是否增调企业所得税应纳税所得额?
[律师回复] 如果作为企业收入，则需增调企业所得税应纳税所得额。r如果直接用于奖励经办人，则不用增调企业所得税应纳税所得额，也不用交个人所得税。r根据《中华人民共和国税收征收管理法》和《财政部国家税务总局中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》的规定，负有代扣代缴个人所得税义务的纳税人，按照有关规定取得的代扣代缴个人所得税手续费，不缴纳增值税。财行[2005]365号规定：三代单位所取得的手续费收入应该单独核算，计入本单位收入，用于三代管理支出，也可以适当奖励相关工作人员。
4.9w浏览
企业收到所得税退税还要交所得税吗
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 《财政部国家税务总局关于财政性资金行政事业性收费政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）第一条第（一）款规定：“一、财政性资金（一）企业取得的各类财政性资金，除属于国家投资和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额。本条所称财政性资金，是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的出口退税款；……。”因此企业收到直接减免的增值税和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收均应计入企业当年收入总额计算缴纳企业所得税。
3.4w浏览
问题紧急？在线问律师 >
3746 位律师在线，高效解决问题
股权投资个人所得税
关于股权投资个人所得税，我们要注意，居民企业和非居民企业的计算方式和计算标准是不同的。1、居民企业：以前补税差现在符合条件的免税2、非居民企业：以前免税现在10%税率。个人投资公司且公司上市的，在获准减持后，个人应按照实际所得缴纳20%的个人所得税。
10w+浏览
小规模企业的个人所得税是个人所得税还是个人所得税？
[律师回复] 是需要缴纳的，根据最新的企业所得税条例，个人独资企业和合伙企业不属于企业所得税的征税范围。但小规模纳税人与个人独资企业和合伙企业之间属于不同的概念。小规模纳税人是针对增值税纳税而言的。所以你的企业要不要缴企业所得税，你自己看看自己的营业执照上定的是什么性质的企业。虽说个人独资企业和合伙企业不缴企业所得税，按必须缴纳个人所得税。这个你可以在网上查到的，即“财政部、国家税务总局关于印发《关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定》的通知”
你是小规模纳税人，在增值税方面不用取得进项税，而且你也没有取得增值税专用发票的资格。如果哪个供应商给你开具了增值税专用发票，那么开票方是有过错的，你应当把票退回供应商叫他们重新开具，因为增值税专用发票，你不具有抵扣的资格，税务一定时期后会进行查询的。你购进的货物可以取得增值税普通发票、普通发票等。小规模纳税人一般税务部门是采用定额征收的方式，所以你不用担心，税务定额的时候多争取下就是了。
你是小规模纳税人，在增值税方面不用取得进项税，而且你也没有取得增值税专用发票的资格。如果哪个供应商给你开具了增值税专用发票，那么开票方是有过错的，你应当把票退回供应商叫他们重新开具，因为增值税专用发票，你不具有抵扣的资格，税务一定时期后会进行查询的。你购进的货物可以取得增值税普通发票、普通发票等。小规模纳税人一般税务部门是采用定额征收的方式，所以你不用担心，税务定额的时候多争取下就是了。
10w+浏览
快速解决“公司经营”问题
个人所得税经营所得
[律师回复] 个体工商户的生产、经营所得，实行按年计征应纳个人所得税额。经营所得适用5级超额累进税率。适用按年计算、分月预缴税款的个体工商户的生产、经营所得最低一级为5%，最高一级为35%，共5级。
1、全年应纳税所得不超过30000元的，税率为5%；
2、全年应纳税所得超过30000元至90000元的部分，税率为10%；
3、全年应纳税所得超过90000元至300000元的部分，税率为20%；
4、全年应纳税所得超过300000元至500000元的部分，税率为30%；
5、全年应纳税所得超过500000元以上的部分，税率为35%。
1、全年应纳税所得不超过30000元的，税率为5%；
2、全年应纳税所得超过30000元至90000元的部分，税率为10%；
3、全年应纳税所得超过90000元至300000元的部分，税率为20%；
4、全年应纳税所得超过300000元至500000元的部分，税率为30%；
5、全年应纳税所得超过500000元以上的部分，税率为35%。
4w浏览
劳务所得个人所得税
[律师回复] 1、劳务报酬按次计算，800以下免税，800-4000扣除800后20%计算，4000以后扣除20%后再按照20%税率计算。
2、每次收入在4000元以上的：应纳税额=每次收入额乘以(1-20%)乘以20%。
3、每次收入的应纳税所得额超过20000元的：应纳税额=每次收入额乘以(1-2
0)乘以适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分，税率30%，速算扣除数2000超过50000元的部分，税率40%，速算扣除数7000
“对劳务报酬所得一次收入畸高的，可以实行加成征收，具体办法由国务院规定。根据《个人所得税法实施条例》规定，“劳务报酬所得一闪收入畸高”，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过20000元。对应纳税所得额超过20000-50000元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成。超过50000元的部分，加征十成。因此，劳务报酬所得实际上适用20%、30%40的三级超额累进税率。
法律依据：
《个人所得税法实施条例》规定
“劳务报酬所得一闪收入畸高”，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过20000元。对应纳税所得额超过20000-50000元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成。超过50000元的部分，加征十成。因此，劳务报酬所得实际上适用20%、30%40的三级超额累进税率。
2、每次收入在4000元以上的：应纳税额=每次收入额乘以(1-20%)乘以20%。
3、每次收入的应纳税所得额超过20000元的：应纳税额=每次收入额乘以(1-2
0)乘以适用税率-速算扣除数超过20000-50000的部分，税率30%，速算扣除数2000超过50000元的部分，税率40%，速算扣除数7000
“对劳务报酬所得一次收入畸高的，可以实行加成征收，具体办法由国务院规定。根据《个人所得税法实施条例》规定，“劳务报酬所得一闪收入畸高”，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过20000元。对应纳税所得额超过20000-50000元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成。超过50000元的部分，加征十成。因此，劳务报酬所得实际上适用20%、30%40的三级超额累进税率。
法律依据：
《个人所得税法实施条例》规定
“劳务报酬所得一闪收入畸高”，是指个人一次取得劳务报酬，其应纳税所得额超过20000元。对应纳税所得额超过20000-50000元的部分，依照税法规定计算应纳税额后再按照应纳税额加征五成。超过50000元的部分，加征十成。因此，劳务报酬所得实际上适用20%、30%40的三级超额累进税率。
3.9w浏览
16000工资要扣多少税
[律师回复] 1、不同的工资阶层所上的税也不同。
2、工资收入16000元的，可以先确定应纳税所得额，即工资减去5000，再减去自己的五险一金，得出数字。再确定税率和速算扣除数，即为25%，1005。最后计算个人所得税数额，将得出的数字乘以25%再减去1005，最后得出的数字即为应当上交的税。
3、个人工资属于非居民的综合所得。
2、工资收入16000元的，可以先确定应纳税所得额，即工资减去5000，再减去自己的五险一金，得出数字。再确定税率和速算扣除数，即为25%，1005。最后计算个人所得税数额，将得出的数字乘以25%再减去1005，最后得出的数字即为应当上交的税。
3、个人工资属于非居民的综合所得。
4w浏览
浏览更多不如直接问
获取专业解答，125200 人正在咨询
仅需1分钟，快速了解自身风险
