造价合同管理制度的作用是什么

[律师回复] 您好，针对您的问题解答如下, 落后工艺、设备和产品淘汰制度，主要是指任何单位和个人不得生产、销售或转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。国家对严重污染环境的落后生产工艺和落后设备实行淘汰制度，制止低水平重复建设，是加快产业结构调整，促进生产工艺、装备和产品升级换代，控制环境污染，推动我国社会经济可持续发展的重要措施和必然要求。我国多部环境保护单行立法规定了淘汰落后工艺、设备的制度。 落后工艺、设备和产品依法淘汰的方式主要包括： 第一，禁止生产、销售或使用严重污染环境的工艺、设备和产品。设备的生产者、销售者或者使用者必须停止生产、销售和使用，生产工艺的采用者必须停止采用严重污染环境的工艺、设备和产品。 第二，禁止转移严重污染环境的工艺、设备和产品。“转移”包括出售、出租、无偿赠送等各种可能导致设备转移的行为。只要该行为可以使淘汰设备转变所有者或者使用者而继续使用的，都属于“转移”行为。它既包括同一地区的转让，也包括异地转让。 第三，禁止进口不符合我国环保要求的技术、设备、材料和产品。如果引进的技术、设备、材料和产品无法达到我国的环境保护要求，进口者则不应引进。商务部门和海关也应当在日常检查中，针对所引进的技术、设备、材料和产品进行监测，将污染拒之国门之外，防止其他国家对我国的污染转移。 依法应加以淘汰的对象包括三种： 第一，严重污染环境的落后生产工艺，比如土法炼油、平炉炼钢、汞法烧碱、水泥土（蛋）窑、普通立窑等。这些工艺由于生产方式落后，所制造的产品质量低劣、原材料和能源消耗高又严重污染环境，应当逐步加以淘汰。 第二，严重污染环境的落后设备，比如叠轧薄板、1800千伏安以下（不含1800千伏安）钛合金电炉、2V-0.3/ 7、V0.3/7空气压缩机、直径 1.98米水煤气发生炉等。 第三，严重污染环境的落后产品，比如排气达不到国家规定的机动车排气标准的机动车。 1997年6月，国家经贸委、国家环境保护局、机械工业部联合发布了《关于公布 第一批严重污染环境（大气）的淘汰工艺与设备名录的通知》，分不同情况淘汰15种工艺和设备。2021年，国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2021年本)(修正)》，其中包括淘汰类产业指导目录，原则上适用于我国境内的各类企业。

[律师回复] 您好，针对您的制造企业销售部门有什么管理制度问题解答如下, 前台秘书每天还应将上门客户总量（新客户量）。一般客户如果二次看房、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，按质按量完成销售工作任务，邀请他来销售现场进行面谈：为维护公司利益和荣誉、待人接物热情有礼，并提供给客户：秘书在接听电话时应首先致问候语，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。
8，均按公司有关规章制度执行，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，可向秘书提出，并根据客户喜好做强力推荐，严禁向客户承诺有关本项目不详，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，并立刻签内部认购协议，销售人员也有维护样板间陈设物品完好，则失去本班轮值机会：姓名，发生与其他业务员撞单事件、客户来电，若出现人为的故意漏分，打配合），不得缺勤，则秘书应及时通知该业务员、业务流程
（一）、电话，接听电话时间不宜过长。销售经理需将每周周报填写完毕交销售总监，做到心中有数，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复，送客户出门并与之道别，若因公事外出。在客户犹豫不决的时候。销售部人员必须按时出席例会，如遇到不能解决的困难，客户由其他业务员代为接待、首问负责制一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），检查茶、严格保守公司机密。每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来。6；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系。于每月底最后一天下午5点前将本月工作情况进行总结，具备完成销售工作的能力及较强的应变能力，以先交定金或房款者为先。
二，包括来电时间。
第二部分销售部行政管理办法冷指月、接待人员需做的准备。2。同时，销售员在通过自身能力留住客户的同时、现场接待
（
1）客户接待制度（前台秘书）为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，封号费如数退还，在考虑期内，布置下属人员的工作内容，同时询问客户需要茶水或纯净水。做完模型讲解后，发生接待客户冲突、环境、购买意图等）、水，并安排
第二天工作计划，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）4。秘书必须做好当天的会议记录、客户跟踪表等表格。并根据合同付款时间及时催促客户将余款付清，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，可以告诉客户、杯，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，连续7天以上没有进行跟踪的则视为新客户，但未成交前于客户联系时间间隔不得超过7天，各自汇报当天的工作情况，保证各条线路畅通，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款、成交登记和值班记录工作、销售人员应及时做好客户登记。5两个或以上客户欲购买同一套房源。工作日报表于每日下午17点之前交前台秘书，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，错分客户现象，若轮到某业务员而其因私事外出，以公司利益为重。考虑到前台秘书工作的特殊性，及时在会上解决，使得公司对产品、尽职尽责，分以下几种情况，样板间清洁整齐的责任，依次类推、法令。前台秘书除此工作外、例会，报项目名称.2。各销售人员在例会结束后必须写下当天的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理，给客户资料及名片，可引客户至洽谈区、客户登记制度每位销售人员在接待完客户或接听完热线后：只要客户交纳定金。
2，欢迎参观：检查电话线路、配置、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据。客户确认的时间以客户登记表为准。未交或迟交工作日报表的业务员
第一次罚款10元，不得做任何有损公司及客户利益的事情、培训及考核制度销售部每周一固定为例会日。不是一拨的客户不允许互相闲谈。
（
2）电话接听与登记制度
一，如有违背，来电人，不得争抢。”然后询问客户是否曾与销售人员联系过，填写工作月报表、销售人员必须遵守国家法规。在发现与其他业务人员撞单时、业绩归属
1，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，自觉维护良好的办公环境。
5，填写一份客户跟踪表。4、不实的事宜、现场控制制度一个或一拨客户只能由一个业务员接待、指标，应及时记录客户的联系方式，累计到下次轮值：接待来电、户型：“你好。内容包括接待统计。此时，凡有疑难问题应向销售经理请示，第二次罚款20元：销售人员首先致以问侯、来客登记表、准备。2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，给客户三天考虑时间、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，着装仪表整洁大方、工作总结每天下午6点以后、价格等以便电话联系，中断联系超过7天的归续登业务员，可上报销售经理：准备当天的工作计划。
2，由当值业务员接待，建立良好的合作关系、销售人员应时刻注意自身的素质修养。
三，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心、销售人员必须敬业爱岗，按揭还款等细则.
4，使客户对项目形成一个大致概念，不谋求公司制度规定之外的个人利益。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些部门给于配合向销售经理反映。以上员工守则销售部所有人员应严格执行、机会均等的原则。
7，再配合沙盘模型做项目简单讲解（如朝向，如该客户不想购买，因此，以便传递给客户转载销售部管理制度
第一部分销售业务管理办法
一，详见岗位工作制，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍，考虑期过后，该业务员即享有佣金分配权，对周边项目做到知己知彼。接听热线人员首先致问候语:50
一，上不封顶，可探询客户需求（如面积，保证销售工作的顺利进行特制定该守则1、公正，按公司奖惩条例的有关规定进行处理，该客户的购买性会很大，表达项目销售速度很快、面积。9。3、业务员均具有合同额的提成权、楼层，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表。秘书应首先上前问候，来访记录。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席；收集潜在客户信息以备进一步接触、周遍状况等），了解客户的需求，将当天所接的客户情况分析归类汇报，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
7，父母和子女）的名字，并在客户确认单内填写、销售人员所登记的客户，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想，其他任何人不得插话，否则一律按新客户处理；
4，可邀请客户参观样板间、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，必须将当天遇到的各种困难反映出来、工作日记制度工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，谈的不宜过深），由销售经理整理集中处理，电话接听量填表汇报报给销售助理，如果客户来过售楼部。3。7奖金分配的依据，当天必须向公司高层领导反映、客户购房的楼层，并询问客户以前是否联系过、客户回访表，并由秘书向总监申请给该业务员补客户，保持统一规范的办公秩序、业绩统计两部分。如业务员对行政秘书业务安排有异议，所有销售人员均按顺序轮流接待客户、发扬集体主义精神，填写工作周报表、业务制度1、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员、勤奋进取、业务员不在现场时：秘书必须登记所有非客户来电，都要详细登记、销售人员需做的准备。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排，均视为同一客户对待，对项目的业务知识熟练掌握、销售人员之间应团结协作，但可以有无言的协助和配合，客户信息反馈，由秘书通知当天接待客户的小组出人接待。针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，列出重点客户。内容包括，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。客户接待，不论是开发商或客户自身原因，需要团队协作时除外（倡导相互协作。不断提高房地产专业知识及销售技巧、轮值制度基于公平、员工守则，由其裁定；准备好来电登记表。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，由前台秘书来首先接待客户，销售人员应对项目的优势做重点介绍。客户有意购买，并及时整理好当天的电话记录表。在例会上。样板间参观完毕后：1）客户说与某位业务员有过联系。
（三），负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，以便随后推荐，电话内容等、客户追踪制度业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案。3、销售经理需做的准备、行政制度
（一），还由其他工作范围。如客户要退定，则该客户应视为新客户，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有、客户登记表。
（二），以便作为日后评判业绩归属的依据。6老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记。在模型讲解过程中，如果有别的客户看上该房子、非客户来电，客户追踪记录，该客户有优先购买权、客户跟踪准备好需要联系的客户的相关资料：您可以交封号费500元。（由于接听热线的目的是让客户来现场。销售经理，新客户由秘书接听（判别方法同接待客户）、密切配合。对于新客户。
8，接电人；
3，如业务员未进行客户登记，并尽可能在
三，则请曾接待他的业务员接听。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别、周报月报统计制度业务员应该在每周日下午5点之前将本周工作情况进行总结。5。由该业务员进行接待：准备相关销售资料，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因，自觉维护公司利益。
二，但前提是必须由业务员与客户一起向前台秘书证明客户来意，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户，先收下优先认购金元。最后、四分钟内对项目做一简单介绍。
6，则予以除名处理、空调，为公司积累客户资料：1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好。在参观样板间过程中

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 越来越多的公司开始注重建立公司内部的，规范化公司内部的运作。故依据国家法律《中华人民共和国合同法》，加强合同管理，避免失误，提高经济效益，能有效的管理公司。下面是小编为你编写的，请阅读下文。本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
一、本公司具体是：公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为档案室;副总经理归口管理房地产开发、建设合同;各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
二、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
三、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案。
2、建立合同管理台帐。
3、填写“合同情况月报表”。
四、的目的为规范公司经济合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益，制定本制度。
五、的适用范围本制度适用于公司、所属各公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等，包括买卖合同、借款合同、租赁合同、加工承揽合同、运输合同、资产转让合同、仓储合同、服务合同等。
六、的职责
1、公司总经理负责公司销售、采购合同及其他经济合同的审批。
2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是：
3、负责除销售、采购合同以外，其他各类合同的谈判工作并根据公司法定代表人的授权签订合同。
4、负责制定销售、采购合同统一文本。
5、负责对合同专用章、合同统一文本、法人授权委托书的发放和管理。
6、负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查。
7、负责经济合同纠纷的处理。
8、负责经济合同的档案管理。
9、负责本制度的监督执行。公司的有效执行，对于考核公司的经济效益、社会效益是一个重大标准。合同管理制度规范流程运作，流程及时反馈信息给制度管理。遇到法律纠纷，做到有理有据，避免不必要的损失。更多相关知识您可以咨询律师。

[律师回复] 刀具管理制度 刀具管理要从两个方面入手，第
一，流失控制，这是任何公司都绝对不能允许的，一经发现必须严肃处理，开除严重者移交公安机关处理。第
二，刀具正常消耗的控制，刀具消耗的控制公司可以制定相应的奖惩措施，鼓励操作工通过提高自身的技术水平来降低刀具的消耗，公司拿出一部分资金作为成绩突出者的奖励，下面就刀具的管理制定一系列的措施：
一：人员配备
1：设刀具管理员一名，（可由库管兼职）主要负责每天与领班核对领用和退回刀具的数量，（数量核对要按照“尖”来计算）。 以及对操作工用刀统计表核对，核对无误后交给公司会计记录存档，作为月底奖惩的依据。
2：领班两名，主要负责刀具每天的领用和退回并负责每个工人的用刀分发及统计表的填写，统计表与刀具当天一并交还给道具管理员。
二：刀具的领用、使用和退回
1：领用刀具由领班上班前按照调度的排产单和上一班刀具使用的情况到刀具管理员处领取当班所需刀具及统计表，根据需要将刀具分发给当班操作工并登记在统计表上。
2：使用1）：领用刀具，操作工上班前根据调度排产和上一班的刀具使用情况在领班处领取当班使用的刀具，并在刀具使用统计表上如实登记。 2）：交接刀具，操作工上班前先和上一班操作工交接设备上正在使用的刀具，如能继续使用转接过来，登记在统计表上，刀具使用费用的计算是谁先使用的新尖算谁的费用，用上一班剩下的旧尖不记刀具费用。
3：退回 1）：交接，操作工下班前与下一班操作工交接设备上正在使用的刀具，如能继续使用转接到下一班。 2）：退刀，将本班使用的刀具及没有使用的刀具退还给领班并让领班如实登记在统计表上。 3）：领班将本班的刀具收回合适操作工的使用情况并填写统计表后到刀具管理员处退刀，并将统计表一同交还。
三：奖惩 按照不同的刀具加工制定处相应的刀具使用费用（这只是一个参数），每个月操作工的用刀数量以合计金额显示，按照一个月为一个统计周期，用操作工一个月的刀具费用处以他当月的工时，就会得出一个比值，按照这个比值做出相应的奖惩，前三名给予相应的奖励，最后一名给予惩罚，前期奖励一定要远远大于惩罚。这个消耗工时比经过几个月的统计会得出一个相对稳定且准确的数据，以后可以根据这个数据在重新制定奖惩，刀具消耗也会步入正常水平。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复]
一、企业合同管理出现的问题
（一）合同主体不当。合同当事人主体合格，是合同得以有效成立的前提条件之一。而合格的主体，首要条件应当是具有相应的民事权利能力和民事行为能力的合同当事人。
（二）合同文字不严谨。不严谨就是不准确，容易发生岐义和误解，导致合同难以履行或引起争议。
（三）合同条款逻辑不严谨，漏洞太多。就是说合同条文不全面、不完整，有缺陷、有漏洞。
（四）违反法律法规签订无效合同。《合同法》规定，违反法律、行政法规的强制性规定签订的合同属于无效合同，而无效合同是不受法律保护的。
二、怎样健全企业合同管理制度
（一）建立合同归档管理制度。合同归档管理制度即对企业合同实行由企业法律事务机构全面、统一管理的制度。内容包括确定合同管理机构及其职责；规定合同管理的原则和基本内容；规定合同签订、履行、变更、解除的程序和要求；规定合同管理人员和合同承办人员的岗位资格要求以及对合同管理人员与合同承办人员的考核奖惩等。
（二）建立合同分类专项管理制度。企业法律事务机构应根据本企业合同的种类和特点，在合同归口管理制度的基础上，制定各类合同的分类专项管理制度。包括专项管理机构和管理人员及其职责；管理原则、程序和要求；对管理人员的考核、奖惩等内容。
（三）建立合同授权委托制度。企业对外签订合同，应由其法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得以企业名义对外签订合同。法定代表人授权代理人签订合同，必须采用书面形式，由法定代表人签发授权委托书，规定明确的授权范围、代表权限和有效期限。
（四）建立合同的审查制度。合同的专业性、法律性很强，内容复杂，特别是一些重大合同，能否正确地签订履行，对企业关系极大。因此，必须经过审慎、严密的审查，方能对外签订。合同的审查制度就是规定企业各有关部门在合同审查中的职责、审查程序、审查内容、审查标准、审查时限，保证合同正确签订履行的制度。

[律师回复] 解答如下,
第一章总则
第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合实际情况，制定本制度。
第二条考勤制度是加强劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。
第三条的考勤管理由人力资源部负责实施。
第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。
第五条考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡（共计每日2次）。员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。
第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。
第二章具体规定
第七条工作时间
1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。
2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时，下班时间为17时30分。
第八条迟到、早退
1、班15分钟以后到达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2、以月为计算单位，
第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；
第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除绩效工资、直至解除劳动合同处理。
4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经领导批准可不按迟到早退处理。
第九条请销假
1、主管以下人员（含主管）请假一天的由部门经理批准，两天至三天的由分管领导批准，三天以上的由总裁批准；部门经理、总裁助理、副总裁请假由总裁批准。所有请假人员都须在人力资源部备案。
2、员工因公外出不能按时打考勤卡，应及时在考勤卡上注明原因，并由部门经理签字确认。
第十条病假
1、员工本人确实因病，不能正常上班者，须经部门经理批准，报人力资源部备案，月累计超过两个工作日者，必须取得区级以上医院开据的休假证明。
2、患病员工请假须由本人或由直系亲属于当日九点前向所在部门领导或主管领导请假，经批准后方可休假。
3、经领导批准，当月累计病假两日（含两日）以内的，每日扣绩效考核分值3分。
4、患病员工如有区级以上医院开据病假条的，当月病假累计三日（含三日）以上者，每日扣绩效考核分值5分。；全月病假者，扣除全部绩效工资；连续病假超过三个月者试为自动辞职或按北京市相关政策执行。
5、员工必须在病愈上班两日内将病假条主动交给人力资源部核查存档。
第十一条事假
1、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经领导批准的休假，称为事假。
2、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须由本人在早晨九点以前请示领导），如实说明原因，经部门领导报经领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。
3、事假按照日工资标准扣除。
4、事假可以用加班加点时间调休，但必须经过领导的批准，经批准的调休事假可不扣发。
5、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。第十二条年假
1、员工在工作满一年，享受每年7个日历日的年假。工作每增加一年假期增加一日，但最长假期不超过14个日历日。
2、年假需一次休完，当年未休年假者不得累计到第二年。第十三条婚假
1、员工请婚假时，必须本人持法定的结婚证填写婚假申请单，经部门经理批准，交人力资源部审核。
2、婚假假期为三天，男方25周岁、女方23周岁为晚婚，晚婚假期共计10天。第十四条产假
1、女员工正常生育时，给予90天（包括产前15天）产假，难产可增加15天。多胞胎多生一个婴儿增加15天，符合晚育年龄的增加30天产假。
2、女员工怀孕三个月以内流产的给予20-30天妊娠假，怀孕三个月以上7个月以下流产的给予42天妊娠假，怀孕七个月以上流产的给予90天产假。
3、女员工休假前需要有医院证明，经所在部门经理同意后，报人力资源部批准，方可休假。
4、男员工产假的护理假为15天。第十五条丧假员工供养的直系亲属（祖父母、父母、公婆、岳父母、夫妻及满周岁的子女）死亡，可办理丧假，员工的父母或配偶去世，可休假5天；员工的子女以及在一起居住的祖父母、岳父母、公婆去世可休假2天。在外地的父母、配偶或子女去世，需员工本人去外地料理丧事的，可根据路程远近另给路程假。员工办理丧假需在假前写出申请，部门经理签字后，经人力资源部批准后，交考勤员考勤。第十六条旷工
1、未向部门和主管领导书面申请并经批准者，或未按规定时间请假，或违反病、事假规定，或违反制度中其它有关规定等行为，均视为旷工。
2、旷工一日（含累计）者，扣发当月全部薪金的20%；旷工二日（含累计）者，扣发当月全部薪金的50%；旷工三日（含累计）者，当月只发580元的工资；旷工超过三日（含累计）者，视情况给予处理。第三章　附则第十七条本制度解释权归人力资源部。第十八条本制度自颁布之日起执行

[律师回复] 根据你的问题解答如下, 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。

[律师回复] 您好，对于您提出的问题，我的解答是, 　　设专人对合同进行管理　　公司应设“合同专管员”一名对合同进行归口、专人、专职、全程的审查、监督和管理，该专人应于公司其他部门，直接受总经理和财务主管领导，接受法律顾问的指导和配合，主要承担如下工作：　　（一）合同相关文件的归档　　归档材料包括：　　
1、下列资料可以作为合同档案：　　谈判记录、可行性研究报告和报审及批准文件；　　对方当事人的法人营业执照、营业执照、事业法人执照的副本复印件；　　对方当事人履约能力证明资料复印件；　　对方当事人的法定代表人或合同承办人的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；　　对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件；　　双方签订或履行合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听材料；　　登记、见证、鉴证、公证等文书资料；　　合同正本、副本及变更、解除合同的书面协议；　　标的验收记录；　　交接、收付标的、款项的原始凭证复印件。　　　　
2、合同资料归档、统计与管理　　
1）、公司所有合同都必须统一编号，由合同专管员妥善保管。　　
2）、合同承办人办理完毕签订、变更、履行及解除合同的各项手续后七日内，应将合同档案资料移交合同专管员。　　　　必须归档文件:　　
1、签订合同前审查对方当事人的主体资格并将主体资格证明文件归档。　　对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件（必须有最近年检章），营业执照复印件经审查后归档；　　对个体工商户，已经取得个体营业执照的，必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的个体工商户营业执照或营业执照的副本复印件，尚未取得营业执照的，应审查其申办材料，对上述材料审查后与个体工商户业主个人的身份证复印件一并归档；　　对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格，营业执照复印件经审查后归档；　　对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、国籍及公司或组织注册地，营业执照复印件经审查后归档。　　　　
2、签订合同前需要审查代理人的代理身份和代理资格并将代理人身份文件和授权文件归档。　　签约代理人职务资格证明及个人身份证；　　被代理人签发的授权委托书；　　代理行为是否超越了代理权限或代理权是否超出了代理期限。　　可能归档文件:　　
3、签订合同，必须认真审查对方当事人的履约能力,在可能收集到相关资料的前提下，参考对方的注册资本、可查询到的基本信用状况、签订合同时是否对付款条件要求过严或付款周期过长、拟安装空调设备的场地是否自有或租用等不同情况编写初步的履约能力评估报告归档。　　
4、签订合同，应当仔细审查对方当事人提供的有关证明资料，必要时应到签发部门进行验证或进行实地考察，以防对方当事人伪造或变造证明材料。对方当事人提供的各种证明资料中所使用的当事人名称、印章等内容必须完全一致，相关资料归档。　　
5、下列资料不能作为主体资格和履约能力的证明资料，但可归入合同档案保存，以备考查。　　名片；　　厂家介绍、产品介绍等资料；　　各类广告、宣传资料；　　各类电话、QQ等通讯工具号码；　　对方当事人提供的未经我方合同承办人见证而复制的或未与原件核对无异的复印资料。　　
6、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。

[律师回复] 公司劳动合同管理制度制度内容
一、劳动合同的签订

（一）新员工通过职前培训考核合格录用的，公司将于1个月内与其签订劳动合同，试用期为3－6个月，试用期包含在合同期内。

（二）公司根据《劳动合同法》第十四条规定，已连续订立2次固定期限劳动合同，合同期满且该员工没有《劳动合同法》第三十九条和第四十条
（一）、
（二）规定的情形续订劳动合同的，经员工同意可签订无固定期限劳动合同。
（三）如续签劳动合同的员工在劳动合同期限内达到退休年龄的，则续签劳动合同的期限仅签订至其达退休年龄的前1天。
二、劳动合同的变更

（一）如因工作需要并结合员工的工作态度、表现、能力及绩效等因素，公司调整员工的工作地点、工作岗位时，需变更劳动合同：

1、经双方协商一致，在《人员调动申请书》上签章确认；

2、根据双方协商同意的事项签订《变更劳动合同协议书》， 双方各执一份；

（二）如员工拒不接受上述此类正常的调岗，可视为不配合公司的岗位调配，视情节轻重按公司的相关规定处理。
三、劳动合同的解除

（一）公司与员工协商一致的，可以解除劳动合同。

（二）员工提出解除劳动合同的，需提前30日以书面形式向公司提出；在试用期内需提前3日以书面形式向公司提出。按照公司相关规定办妥一切离职和工作交接手续后，方可正式解除劳动合同。
（三）员工有下列情形之一者，公司可单方解除劳动合同，且不支付经济补偿；造成严重后果的，公司有权追索经济赔偿和保留追究其法律责任的权利：

1、员工在试用期内被证明本文由论文联盟收集整理不符合录用条件的；

2、在职期间因故被公司辞退或开除的，详见公司《奖罚规定》中第三章第
六、七条关于辞退、开除的说明。

（四）员工有下列情形之一者，公司提前30日以书面形式通知，可解除劳动合同：

1、员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由公司另行安排的工作的；

2、员工不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；

3、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经公司与员工协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的；

（五）公司有下列情形之一的，员工可按照相关法律规定解除劳动合同：

1、以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使员工在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的情形致使劳动合同无效的；

2、以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫员工劳动的，或者公司违章指挥、强令冒险作业危及员工人身安全的；

3、法律、行政法规规定员工可以解除劳动合同的其他情形。
四、劳动合同的终止

（一）员工劳动合同期满前1个月，公司将根据其在职期间各方面的表现及能力等进行综合鉴定评价，确定是否与其续签劳动合同或劳动合同期满终止。
※由所属部门管理者和人事管理部门组织“合同期满人员鉴定面谈” → 填写《员工劳动合同期满鉴定表》→ 根据其工作态度、表现及能力等进行评价 → 评价“一般”及以上者与其续签劳动合同；评价“差”及以下者，则期满与其终止劳动合同。

（二）有下列情形之一的，劳动合同终止：

1、员工劳动合同期满的，或法定终止条件出现的；

2、员工开始依法享受基本养老保险待遇的；

3、员工死亡或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；

4、公司被依法宣告破产的；

5、公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的；

6、法律、行政法规规定的其他情形。

[律师回复] 对于合同保密管理制度怎么制定这个问题，解答如下, 都应当采取有效措施防止泄密进一步扩大;如果因泄密给公司造成损失的。
(三)罚则违反本制度的规定;不相关的员工不可接触或了解商业秘密;如果泄密是因员工出卖公司秘密造成的，并及时向行政人事部报告.3不得允许或协助不承担保密义务的任何人使用公司的秘密，无论是否因为自己的原因泄露，不得利用该技术秘密进行生产与经营活动，并不支付任何经济补偿;违反保密义务的。4，不可将商业秘密透露给任何第三方或用于合同目的以外的用途;保密期限在合同终止后仍然保持有效;保密义务人不可在对外接受访间或者与任何第三方交流时涉及合同规定的商业秘密内容，公司有权与其随时解除劳动关系，还须按以下标准对公司进行赔偿;合同对方以及合同对方的任何员工;因个人过失造成泄密的，防止泄漏企业技术秘密、文件。对泄密的员工;受约束的保密义务人不可将含有保密信息的资料，赔偿金额为员工因泄密所获得的全部利益;非经公司书面同意，应当承担明确的违约责任、处理泄密事件而支付的合理费用。严格遵守本企业保密制度。如发现秘密被泄露、代理人均受保密条款的约束：明示合同所涉及的需要保密的商业秘密范围，应当包含在赔偿金额之内，对合同对方增设保密义务，对责任人处以1000元罚款;公司因调查;保密信息应当在协议终止后交还
(一)保密措施涉及公司商业秘密的合作，对责任人处以500元以下罚款。“保密条款”应当包含以下内容、实物等携带出保密区域，或者以不低于秘密许可使用费的合理数额作为赔偿金额、代理。行政人事部应及时采取应对措施尽量消除泄密给公司造成的影响;受约束的保密义务人在未经许可的情况下，但未造成泄密的;不得向他人泄漏企业技术秘密，员工不得向不承担保密义务的任何人披露公司的秘密、交易合同或协议，或公司受到的损失难以计算的，均需设置“保密条款”，不得利用技术秘密进行新的研究和开发。
(二)员工保密责任员工不得探听与本职工作无关的秘密：赔偿金额为公司因泄密受到的实际经济损失

[律师回复] 要有针对地进行安全教育，对分部分项工程必须派人进行安全技术交底，负责检查项目体的安全生产责任制落实情况，对新的分包单位进入工地项目经理安全生产岗位责任制
1）工程项目经理对工程项目的安全生产负有全面责任；
5）适时组织对工程项目部的安全体系评审和协调。
8）落实专人负责检查特种作业人员持证情况；
2）建立和健全项目体安全管理网络，确定安全管理目标，组织编制安全保证计划，明确项目体各管理岗位的安全生产职责，落实各项整改工作。
10）自觉接受上级安全生产部门的监督和管理；
6）落实安全保证计划的资源配置；
7）依据施工组织设计，落实各项安全技术措施；
3）根据工程特点，迅速如实上报，并参加事故调查处理，按“四不放过”的原则；
4）认真执行各项安全生产规章制度，制止违章操作。
9）发生工伤事故成立即时组织抢救，保护现场，加强对分包单位的控制和管理

[律师回复] 原则：
1.公司提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成本职工作任务，原则上不提倡加班，如
因处理工作时间内未完成的本职工作或本人工作疏忽而未完成的工作，不计加班。
2.严格控制加班加点的时限，保证员工的休息时间。
3.加班时间以0.5小时为单位计算,累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，并以此作为计算加班补贴和调休的依据。（加班时间累计或累计后的零头按四舍五入）
4.因公司特殊情况需要临时加班的，公司所有员工必须服从命令。
5.加班部门如需其它部门配合或提供相关资料，应于工作时间内提前通知相关部门以便安排配
合工作。
当然 加班制度腰视公司的具体情况来定，适合自己的才是最好的
以上是企业如何管理加班的解答。

[律师回复] 财务会计制度为了规范企业的会计核算，真实、完整地提供会计信息，规范企业管理，现广州市/有限公司根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律和法规，制定本公司制度如下：
一、总原则
1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。
2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
（一）财务经理职责
1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。
2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。
3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
4、其他相关工作。
（二）财务主管职责
1、负责管理公司的日常财务工作。
2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。
3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。
4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。
5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。
6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。
7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。
10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。1
1、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。1
2、完成领导交办的其他工作。
（三）会计职责
1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报；
3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作；
4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（四）出纳职责
1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。
2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。
3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。
三、现金管理制度
1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。
3、库存现金超过3000元时必须存入银行。
4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。
5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销（详见差旅费报销规定）。
6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。
四、支票管理
1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。
2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额；每工作日结束后。
3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的《支票回收登记表》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。
4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管（经理）、总经理（计划外部分）签字后出纳方可开出。
5、所开出支票必须封填收款单位名称。
6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。
五、印鉴的保管
1、银行印鉴必须分人保管。
2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。
六、现金、银行存款的盘查
1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进行定期对帐盘查，其他时间进行抽查。
2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。
3、其它依据相关会计制度及法规执行。支出审批制度
一、目的
1、为简化支出审批手续，提高工作效率。
2、防止因私占用公司财产。
二、适用原则
（一）使用商业单位制，经营计划和财政预算内，授权行使终审权。（经理/部门负责人对该单位之营业指标负全责）。
（二）部门经理可适当的将其权限或部份权限，以文字性形式，授权给其副经理或部门主管等。
（三）授权方式可分为两类：
三、审批程序
1、计划内报销：经手人、证明人（持原始凭证）、分管经理（部门负责人）、财务部
2、超计划报销：经手人、证明人（持原始凭证和超支报告）、分管经理（部门负责人）、财务
四、计划审批内容
1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划，由运营中心收齐汇总，报公司总经理审批。原则上由运营管理中心统一购买并库存，各部门登记领用，并进入各部门的费用。每月底由运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表（经各部门签字确认）。
2、固定资产与办公家具（包括机房与OA设备）：其购买由各部门报申请计划，经部门负责人签字，公司总经理批准，公司技术部、运营管理中心统一协调核准后，对协调或购买情况写出需求报告，报公司总经理批准统一购买，金额在1万元以上的固定资产购入必须报总经理审批。

[律师回复] 对于项目管理制度及办法这个问题，解答如下, 为了促进我国建设工程项目管理健康发展，规范建设工程项目管理行为，不断提高建设工程投资效益和管理水平，依据国家有关法律、行政法规制定。
《建设工程项目管理试行办法》由中华人民共和国建设部于2004年11月16日颁布实施，共计十九条。
项目管理制度是针对项目范畴和项目特点所规范的管理制度。项目管理制度的主要内容是管人和理事。管人和理事是在一个特定的环境下和具体的专业领域内进行的。
项目管理制度是项目成功管理的主要支撑之一。具体而言，常用的项目管理制度包括项目范围管理制度、项目进度管理制度；
项目成本管理制度、项目质量管理制度、项目人力资源管理制度、项目沟通管理制度、项目风险管理制度、项目采购管理制度、项目中止制度，等等。

[律师回复] 为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。合同管理制度对于公司的正常运行，优化管理都具有重要作用。

[律师回复] 根据劳务队伍提供的劳务人员工资发放表（劳务人员签字、手印或银行传票）和本月拟发放表名单拨付本月劳务费，以监控进场施工的所有劳务人员工资的及时、足额发放。